Faktúra č. 0280/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb MÉTA
  • IČO: 30225591
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0280/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena vodov.rozvodu Lip
  • Dátum doručenia: 02.06.2021
  • Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 10/2021
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
10/2021 V zmysle CP objednávame výmenu rozvodu odpadu. Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stanislav Cáfal-oprava,montáž,servis,voda,kúrenie,plyn 40661121 530,00 € 04.05.2021 14.05.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť