Faktúra č. 0466/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb MÉTA
  • IČO: 30225591
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0466/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarni, čitačka karieť USB-HID Smart /OP/
  • Dátum doručenia: 31.08.2021
  • Celková hodnota: 303,80 €
  • Identifikácia objednávky: telefonicky
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť