Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0001/21/K Aktualizácia a dopracovanie PD na zákazku : DSS Méta Martin, Palkovičova 1, stavebné úpravy, prístavba výťahu a zateplenie budovy. Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Marta Babíková 33855897 3 700,00 € 05.03.2021 06.04.2021 Faktúra
0435/21 ARIEL stoličky masív 23 ks Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 PEEG-WOOD 011 2 191,44 € 26.07.2021 14.08.2021 Faktúra
0433/21 Čist.prostriedok na koberce 10 kg Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 MADMAT s.r.o 36364398 97,09 € 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0256/21 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 DROGERIA-Papier Demacekov 17852188 31,39 € 18.05.2021 28.05.2021 Faktúra
0376/21 Čistiace prostriedky do umývačky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 130,32 € 12.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0479/21 Čistiace prostriedky do umývačky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 35,76 € 07.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0447/21 Dodávka a montáž blokovacieho zariadenia - výťah LIPOVEC Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 OTIS Výťahy s.r.o. 35682929 990,00 € 23.08.2021 22.09.2021 Faktúra
0405/21 Doúčtovanie DPH - 10% ( VS 1211381 - 285/21) Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 JUMICOL s.r.o. 36783943 126,66 € 22.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0061/21 El.energia Lipovec vyúčt. 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 1 341,10 € 09.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0743/20 El.energia Lipovec vyúčt. 12/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 527,25 € 11.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0116/21 El.energia Lipovec vyúčt. 2/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 752,12 € 08.03.2021 29.03.2021 Faktúra
0182/21 El.energia Lipovec vyúčt. 3/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 614,23 € 11.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0235/21 El.energia Lipovec vyúčt. 4/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 -219,62 € 10.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0301/21 El.energia Lipovec vyúčt. 5/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 -1 112,15 € 09.06.2021 02.07.2021 Faktúra
0360/21 El.energia Lipovec vyúčt. 6/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 -2 233,64 € 08.07.2021 03.08.2021 Faktúra
0420/21 El.energia Lipovec vyúčt. 7/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 -2 293,88 € 06.08.2021 27.08.2021 Faktúra
0485/21 El.energia Lipovec vyúčt. 8/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 -1 952,56 € 09.09.2021 01.10.2021 Faktúra
0086/21 Elektroinštalačné práce MT /dielňa, výmenička/ Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Miroslav Kačka - MK 41940075 1 040,00 € 22.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0133/21 Elektroinštalačné práce MT, LIP Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Miroslav Kačka - MK 41940075 406,00 € 16.03.2021 29.03.2021 Faktúra
0087/21 Elektroinštalačné práce MT, LIP , oprava teplého boxu Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Miroslav Kačka - MK 41940075 502,00 € 22.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0021/21 Elektromateriál Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Toplux Martin, s.r.o. 51429918 66,96 € 20.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0060/21 Elektronické stravovacie poukážky 1/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GGFS s.r.o. 47079690 807,39 € 08.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0118/21 Elektronické stravovacie poukážky 2/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GGFS s.r.o. 47079690 603,69 € 05.03.2021 06.04.2021 Faktúra
0181/21 Elektronické stravovacie poukážky 3/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GGFS s.r.o. 47079690 829,61 € 08.04.2021 25.05.2021 Faktúra
0236/21 Elektronické stravovacie poukážky 4/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GGFS s.r.o. 47079690 659,24 € 07.05.2021 10.06.2021 Faktúra
0287/21 Elektronické stravovacie poukážky 5/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GGFS s.r.o. 47079690 707,39 € 04.06.2021 02.07.2021 Faktúra
0348/21 Elektronické stravovacie poukážky 6/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GGFS s.r.o. 47079690 622,21 € 06.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0421/21 Elektronické stravovacie poukážky 7/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GGFS s.r.o. 47079690 607,39 € 06.08.2021 22.09.2021 Faktúra
0491/21 Elektronické stravovacie poukážky 8/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GGFS s.r.o. 47079690 655,54 € 07.09.2021 29.09.2021 Faktúra
0552/21 Fitness stroje a náradie - Grant KIA Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 3 708,00 € 07.10.2021 19.10.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »