Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0034/21 Mrazené ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 127,74 € 28.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0035/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 119,94 € 25.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0029/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 82,19 € 25.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0751/20 Poradenská a konzultáč. činnosť pracov. zdrav.služby 10-12/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Matej Paulíny - Zdravie pri práci 43803687 195,84 € 04.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0024/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 90,24 € 21.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0002/21 SK Doména dss-meta.sk, webhosting 6/2/21-5/2/22 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Platon Technologies, s.r.o. 36279129 77,40 € 13.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0016/21 Zverejňovanie rok 2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 12.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0038/21 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FatraTIP s.r.o. 36412741 201,93 € 29.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0041/21 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FatraTIP s.r.o. 36412741 641,48 € 29.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0032/21 Hygien. a čistiace prostriedky Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BANCHEM, sro. 36227901 880,15 € 26.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0068/21 Hygien. tovar ILLE Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ILLE-papier s.r.o 36226947 68,50 € 11.02.2021 24.02.2021 Faktúra
0734/20 Servis dokumentácie GDPR Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BROS Computing, s.r.o. 36734390 180,00 € 04.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0737/20 Prenájom rohoží 2 ks 12/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Lindstrom, s.r.o. 35742364 17,47 € 07.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0011/21 WC sedátka Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stanislav Cáfal CAL-GAS 34700927 39,80 € 12.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0008/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 65,49 € 11.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0001/21 Kancelarske potreby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FaxCopy,a.s. 35729040 21,69 € 12.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0738/20 Teplo 12/2020 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Martinská teplárenská,a.s 36403016 344,60 € 04.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0017/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 106,38 € 18.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0740/20 Mágio Internet, MT- 12/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,90 € 01.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0739/20 Mágio Internet 12/20 ZPB Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,00 € 01.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0732/20 Telekom. služby 12/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 103,90 € 01.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0742/20 Mobilné telefony - 12/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Žilinský samosprávny kraj 37808427 48,72 € 07.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0091/21 Materiál údržba Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Mgr. Ján Ševčík - KOVOMARKET 48004367 1,60 € 25.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0083/21 Umývacie prostriedky - konvektomat, umývačka riadu Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 101,76 € 19.02.2021 24.02.2021 Faktúra
0074/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 78,58 € 11.02.2021 24.02.2021 Faktúra
0043/21 Lekárske preventívne prehliadky Sučany Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 PRAKTIK - NZZ,s.r.o. 36425915 43,56 € 31.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0071/21 Hygien. tovar ILLE - Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ILLE-papier s.r.o 36226947 205,73 € 11.02.2021 24.02.2021 Faktúra
0015/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 65,63 € 13.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0009/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 160,89 € 13.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0023/21 Káblovka DIGI 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 DIGI SLOVAKIA 35701722 14,10 € 22.01.2021 16.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »