Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0109/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 175,39 € 01.03.2021 03.03.2021 Faktúra
0110/21 Plyn/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SPP, a.s. 35815256 3 928,00 € 01.03.2021 03.03.2021 Faktúra
0108/21 Plyn/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SPP, a.s. 35815256 2 328,00 € 01.03.2021 03.03.2021 Faktúra
0106/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 75,88 € 25.02.2021 03.03.2021 Faktúra
0104/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 64,35 € 25.02.2021 03.03.2021 Faktúra
014/2021 Revízia elektrických obvodov ČOV Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Ing. Branislav Brandis 40465918 250,00 € 23.02.2021 25.02.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0102/21 IS Cygnus Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 IreSoft, s.r.o. 26297850 929,04 € 23.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0101/21 Školenie IS Cygnus Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 IreSoft, s.r.o. 26297850 17,67 € 23.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0103/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LIBEX s.r.o. 31620795 93,00 € 23.02.2021 03.03.2021 Faktúra
0095/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 65,93 € 22.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0097/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 103,71 € 22.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0094/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 178,26 € 22.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0100/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucké pekárne a. s. 31640265 456,02 € 22.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0105/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucké pekárne a. s. 31640265 174,18 € 22.02.2021 03.03.2021 Faktúra
0098/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 91,32 € 19.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0099/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LIBEX s.r.o. 31620795 25,12 € 18.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0096/21 Návleky na obuv Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ALACRITA, s.r.o. 44328524 62,40 € 18.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0092/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 128,43 € 18.02.2021 01.03.2021 Faktúra
015/2021 Kronika, náplň, násuvný viazač na plagáty Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 CECH Company, s.r.o. 36378119 32,00 € 18.02.2021 01.03.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0089/21 Latexové rukavice 30 bal., nitrilové rukavice 30 bal. Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ALACRITA, s.r.o. 44328524 654,00 € 17.02.2021 01.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »