| 0295/21 |
Potraviny/18 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Fatra TIP, s.r.o. |
36412741 |
|
86,36 € |
10.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0292/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Fatra TIP, s.r.o. |
36412741 |
|
67,76 € |
10.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0294/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
LIBEX s.r.o. |
31620795 |
|
112,75 € |
10.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0291/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
35,71 € |
10.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0289/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
136,99 € |
10.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 29/2021 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu č. OK05052021CA |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným |
36840084 |
Iné |
0,00 € |
07.05.2021 |
11.05.2021 |
|
10.05.2021 |
Mgr. Mária Grigová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 30/2021 |
Zmluva o zverení majetku do správy správcovi |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
0,00 € |
07.05.2021 |
11.05.2021 |
|
10.05.2021 |
Mgr. Mária Grigová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 044/2021 |
Materiál na vyhotovenie vyvýšených záhonov |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
STAVBO, s.r.o. |
36421227 |
|
120,00 € |
06.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 045/2021 |
Náter na vyvýšené záhony |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
AVEDA s.r.o. |
50351109 |
|
120,00 € |
06.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0287/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Fatra TIP, s.r.o. |
36412741 |
|
85,62 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0293/21 |
Plyn/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
639,83 € |
06.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0290/21 |
Potraviny/18 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
13,39 € |
05.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0282/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Fatra TIP, s.r.o. |
36412741 |
|
165,73 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 043/2021 |
Nákup dlažby a stavebného materiálu |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
STAVBO, s.r.o. |
36421227 |
|
1 500,00 € |
03.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0270/21 |
Potraviny/18 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Fatra TIP, s.r.o. |
36412741 |
|
134,49 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0263/21 |
Plyn/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 490,00 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0265/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
20,12 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0264/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
92,04 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0284/21 |
Sterilizácia zdravotníckeho materiálu |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Kysucká nemocnica s poliklinikou |
17335469 |
|
4,50 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0274/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Kysucké pekárne a. s. |
31640265 |
|
529,41 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
