| 184/2020 |
Projektová dokumentácia na výmenu kotlov s nevyhnutnou rekonštrukciou kotolne |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Ing. Ľubomír Šupej - ml. |
45286761 |
|
3 800,00 € |
23.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 183/2020 |
Materiál pre účastníkov workshopu |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
200,00 € |
20.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0775/20 |
Ochranný overal 90 ks |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
IPC - SLOVAKIA, s. r. o. |
36400386 |
|
745,20 € |
20.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0782/20 |
Revízia komínov a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Radoslav Vrábel - Kominárstvo |
50628941 |
|
45,00 € |
20.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0781/20 |
Revízia komínov a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Radoslav Vrábel - Kominárstvo |
50628941 |
|
99,00 € |
20.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0779/20 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
105,50 € |
20.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 180/2020 |
Nákup obkladu a stavebného materiálu |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
TECHNOTHERM, s.r.o. |
36440868 |
|
550,00 € |
19.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 181/2020 |
Kábel UTP 305,0 m, koaxiálny kábel 30,0 m, internetová zásuvka 1 ks |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
BLESK Jozef Kráľ |
30547709 |
|
200,00 € |
19.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 182/2020 |
Občerstvenie pre účastníkov workshopu |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
00168947 |
|
400,00 € |
19.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0772/20 |
Potraviny/18 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Fatra TIP, s.r.o. |
36412741 |
|
53,31 € |
19.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0771/20 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Fatra TIP, s.r.o. |
36412741 |
|
177,37 € |
19.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0777/20 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
KADAJA - Peter Priečko |
10845411 |
|
890,00 € |
19.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0769/20 |
Nákup obkladu a stavebného materiálu |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
TECHNOTHERM, s.r.o. |
36440868 |
|
514,82 € |
19.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 178/2020 |
Ochranný oblek 90 ks |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
IPC - SLOVAKIA, s. r. o. |
36400386 |
|
750,00 € |
18.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 179/2020 |
Príspevok za náklady spojené s prípravou a realizáciou vzdelávacieho kurzu |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Inštitút psychológie a psychoterapie |
52098443 |
|
300,00 € |
18.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 37/2020 |
Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
0,00 € |
16.11.2020 |
19.11.2020 |
31.12.2022 |
18.11.2020 |
Mgr. Mária Grigová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0767/20 |
Potraviny/18 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Fatra TIP, s.r.o. |
36412741 |
|
102,19 € |
16.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0766/20 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Fatra TIP, s.r.o. |
36412741 |
|
119,61 € |
16.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0778/20 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
1 391,45 € |
16.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0774/20 |
Potraviny/18 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
592,91 € |
16.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
