| 37/2021 |
Rámcová dohoda č. 13/2021 - Rôzne potravinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
Iné |
14 268,82 € |
22.07.2021 |
01.08.2021 |
31.07.2022 |
22.07.2021 |
Mgr. Mária Grigová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 36/2021 |
Rámcová dohoda č. 12/2021 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
hamsal, s. r. o. |
47201177 |
Iné |
39 676,54 € |
21.07.2021 |
01.08.2021 |
31.07.2022 |
21.07.2021 |
Mgr. Mária Grigová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0451/21 |
Dezinfekcia na ruky |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
ILLE - Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
72,00 € |
14.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0461/21 |
Potraviny/18 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
47,38 € |
14.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0460/21 |
Potraviny/18 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
22,32 € |
14.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0463/21 |
Potraviny/18 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
LAMRON s.r.o. |
51636077 |
|
125,70 € |
13.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0449/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
LAMRON s.r.o. |
51636077 |
|
152,09 € |
13.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0446/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
138,29 € |
12.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0448/21 |
Nitrilové rukavice ESENTI CARE |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
834,84 € |
12.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0459/21 |
Odvoz dokumentov na likvidáciu |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
OZO-RECYCLING, s.r.o. |
36399795 |
|
30,00 € |
12.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0462/21 |
Potraviny/18 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
LIBEX s.r.o. |
31620795 |
|
47,10 € |
12.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0453/21 |
Potraviny/18 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Kysucké pekárne a. s. |
31640265 |
|
217,61 € |
12.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0452/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Kysucké pekárne a. s. |
31640265 |
|
387,61 € |
12.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0457/21 |
Potraviny/18 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. |
47480271 |
|
73,49 € |
10.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0456/21 |
Potraviny/18 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. |
47480271 |
|
143,99 € |
10.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0455/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. |
47480271 |
|
428,48 € |
10.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0454/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. |
47480271 |
|
486,55 € |
10.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0464/21 |
Predplatné "Kysuce" |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
30,00 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0444/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
LAMRON s.r.o. |
51636077 |
|
86,29 € |
08.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0445/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
LIBEX s.r.o. |
31620795 |
|
85,21 € |
08.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
