Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0295/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 86,36 € 10.05.2021 13.05.2021 Faktúra
0292/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 67,76 € 10.05.2021 13.05.2021 Faktúra
0294/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LIBEX s.r.o. 31620795 112,75 € 10.05.2021 13.05.2021 Faktúra
0291/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 35,71 € 10.05.2021 13.05.2021 Faktúra
0289/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 136,99 € 10.05.2021 13.05.2021 Faktúra
29/2021 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu č. OK05052021CA Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným 36840084 Iné 0,00 € 07.05.2021 11.05.2021 10.05.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
30/2021 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Iné 0,00 € 07.05.2021 11.05.2021 10.05.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
044/2021 Materiál na vyhotovenie vyvýšených záhonov Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 STAVBO, s.r.o. 36421227 120,00 € 06.05.2021 06.05.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
045/2021 Náter na vyvýšené záhony Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 AVEDA s.r.o. 50351109 120,00 € 06.05.2021 06.05.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0287/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 85,62 € 06.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0293/21 Plyn/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SPP, a.s. 35815256 639,83 € 06.05.2021 13.05.2021 Faktúra
0290/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 13,39 € 05.05.2021 13.05.2021 Faktúra
0282/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 165,73 € 04.05.2021 10.05.2021 Faktúra
043/2021 Nákup dlažby a stavebného materiálu Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 STAVBO, s.r.o. 36421227 1 500,00 € 03.05.2021 04.05.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0270/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 134,49 € 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0263/21 Plyn/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SPP, a.s. 35815256 1 490,00 € 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0265/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 20,12 € 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0264/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 92,04 € 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0284/21 Sterilizácia zdravotníckeho materiálu Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucká nemocnica s poliklinikou 17335469 4,50 € 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0274/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucké pekárne a. s. 31640265 529,41 € 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »