Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0668/21 Plyn/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SPP, a.s. 35815256 195,27 € 16.10.2021 13.10.2021 Faktúra
45/2021 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku v zmysle zákona č. 446/2011 Z. z. a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Centrum sociálnych služieb PARK 00632520 Iné 0,00 € 14.10.2021 15.10.2021 14.10.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
114/2021 Nočné stolíky obojstranné s jedálenskou doskou Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Meditech Sk, s.r.o. 46964690 885,00 € 14.10.2021 15.10.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
115/2021 Dámske polokošele, vesty Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 GOLD WORK,s.r.o. 44235801 1 742,40 € 14.10.2021 15.10.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
111/2021 Plexisklá na stoly Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Tvarovanie PCHZ 36382655 530,00 € 13.10.2021 14.10.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
112/2021 Komponenty na rozšírenie komunikačného systému sestra-pacient Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ZPT Vigantice spol. s r.o. 48396044 500,00 € 13.10.2021 15.10.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
113/2021 Nákup svietidiel, lámp a elektroinštalačného materiálu Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 BLESK Jozef Kráľ 30547709 350,00 € 13.10.2021 15.10.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0680/21 Revízia komínov a dymovodov Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Radoslav Vrábel - Kominárstvo 50628941 45,00 € 12.10.2021 18.10.2021 Faktúra
0679/21 Revízia komínov a dymovodov Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Radoslav Vrábel - Kominárstvo 50628941 99,00 € 12.10.2021 18.10.2021 Faktúra
110/2021 Materiál na pracovnú činnosť do terapeutických dielní Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 CECH Company, s.r.o. 36378119 200,00 € 11.10.2021 13.10.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
108/2021 OOPP pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 GOLD WORK,s.r.o. 44235801 267,00 € 11.10.2021 13.10.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
109/2021 Set filtrov k čističke vzduchu Therapy Air iO2 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Štefánia Jantošová 36943479 332,00 € 11.10.2021 13.10.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0670/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 53,42 € 11.10.2021 13.10.2021 Faktúra
0669/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 28,84 € 11.10.2021 13.10.2021 Faktúra
0676/21 Nákup tlačiarní, predĺženie licencie antivírusového programu Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 MP Comp., s.r.o. 46358935 599,00 € 11.10.2021 18.10.2021 Faktúra
0678/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LIBEX s.r.o. 31620795 115,39 € 11.10.2021 18.10.2021 Faktúra
106/2021 Odber vzorky odpadovej vody z ČOV na laboratórny rozbor Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Ingeo-Envilab, s.r.o. 36373354 70,00 € 08.10.2021 09.10.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
107/2021 Nákup tlačiarní, predĺženie licencie antivírového programu ESET Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 MP Comp., s.r.o. 46358935 610,00 € 08.10.2021 09.10.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0667/21 Drevené laty na lavičky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 František Ondrejáš 14160510 612,00 € 08.10.2021 13.10.2021 Faktúra
0666/21 Zber a odvoz kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ESPIK Group s.r.o. 46754768 46,80 € 07.10.2021 13.10.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »