Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
184/2020 Projektová dokumentácia na výmenu kotlov s nevyhnutnou rekonštrukciou kotolne Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Ing. Ľubomír Šupej - ml. 45286761 3 800,00 € 23.11.2020 23.11.2020 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
183/2020 Materiál pre účastníkov workshopu Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 200,00 € 20.11.2020 23.11.2020 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0775/20 Ochranný overal 90 ks Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 IPC - SLOVAKIA, s. r. o. 36400386 745,20 € 20.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0782/20 Revízia komínov a dymovodov Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Radoslav Vrábel - Kominárstvo 50628941 45,00 € 20.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0781/20 Revízia komínov a dymovodov Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Radoslav Vrábel - Kominárstvo 50628941 99,00 € 20.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0779/20 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 105,50 € 20.11.2020 25.11.2020 Faktúra
180/2020 Nákup obkladu a stavebného materiálu Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 TECHNOTHERM, s.r.o. 36440868 550,00 € 19.11.2020 23.11.2020 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
181/2020 Kábel UTP 305,0 m, koaxiálny kábel 30,0 m, internetová zásuvka 1 ks Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 BLESK Jozef Kráľ 30547709 200,00 € 19.11.2020 23.11.2020 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
182/2020 Občerstvenie pre účastníkov workshopu Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 00168947 400,00 € 19.11.2020 23.11.2020 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0772/20 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 53,31 € 19.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0771/20 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 177,37 € 19.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0777/20 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 KADAJA - Peter Priečko 10845411 890,00 € 19.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0769/20 Nákup obkladu a stavebného materiálu Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 TECHNOTHERM, s.r.o. 36440868 514,82 € 19.11.2020 25.11.2020 Faktúra
178/2020 Ochranný oblek 90 ks Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 IPC - SLOVAKIA, s. r. o. 36400386 750,00 € 18.11.2020 23.11.2020 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
179/2020 Príspevok za náklady spojené s prípravou a realizáciou vzdelávacieho kurzu Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Inštitút psychológie a psychoterapie 52098443 300,00 € 18.11.2020 23.11.2020 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
37/2020 Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Iné 0,00 € 16.11.2020 19.11.2020 31.12.2022 18.11.2020 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
0767/20 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 102,19 € 16.11.2020 20.11.2020 Faktúra
0766/20 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 119,61 € 16.11.2020 20.11.2020 Faktúra
0778/20 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 1 391,45 € 16.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0774/20 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 592,91 € 16.11.2020 25.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »