Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
37/2021 Rámcová dohoda č. 13/2021 - Rôzne potravinárske výrobky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 Iné 14 268,82 € 22.07.2021 01.08.2021 31.07.2022 22.07.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
36/2021 Rámcová dohoda č. 12/2021 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 hamsal, s. r. o. 47201177 Iné 39 676,54 € 21.07.2021 01.08.2021 31.07.2022 21.07.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
0451/21 Dezinfekcia na ruky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ILLE - Papier-Service SK s.r.o. 36226947 72,00 € 14.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0461/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 47,38 € 14.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0460/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 22,32 € 14.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0463/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LAMRON s.r.o. 51636077 125,70 € 13.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0449/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LAMRON s.r.o. 51636077 152,09 € 13.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0446/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 138,29 € 12.07.2021 14.07.2021 Faktúra
0448/21 Nitrilové rukavice ESENTI CARE Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Jozef Forgáč - olympia 35275171 834,84 € 12.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0459/21 Odvoz dokumentov na likvidáciu Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 OZO-RECYCLING, s.r.o. 36399795 30,00 € 12.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0462/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LIBEX s.r.o. 31620795 47,10 € 12.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0453/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucké pekárne a. s. 31640265 217,61 € 12.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0452/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucké pekárne a. s. 31640265 387,61 € 12.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0457/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 47480271 73,49 € 10.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0456/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 47480271 143,99 € 10.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0455/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 47480271 428,48 € 10.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0454/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 47480271 486,55 € 10.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0464/21 Predplatné "Kysuce" Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Petit Press, a.s. 35790253 30,00 € 09.07.2021 16.07.2021 Faktúra
0444/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LAMRON s.r.o. 51636077 86,29 € 08.07.2021 14.07.2021 Faktúra
0445/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LIBEX s.r.o. 31620795 85,21 € 08.07.2021 14.07.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »