| 0109/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Fatra TIP, s.r.o. |
36412741 |
|
175,39 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0110/21 |
Plyn/18 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 928,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0108/21 |
Plyn/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 328,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0106/21 |
Potraviny/18 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Fatra TIP, s.r.o. |
36412741 |
|
75,88 € |
25.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0104/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Fatra TIP, s.r.o. |
36412741 |
|
64,35 € |
25.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 014/2021 |
Revízia elektrických obvodov ČOV |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Ing. Branislav Brandis |
40465918 |
|
250,00 € |
23.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0102/21 |
IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
IreSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
929,04 € |
23.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0101/21 |
Školenie IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
IreSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
17,67 € |
23.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0103/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
LIBEX s.r.o. |
31620795 |
|
93,00 € |
23.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0095/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
65,93 € |
22.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0097/21 |
Potraviny/18 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Fatra TIP, s.r.o. |
36412741 |
|
103,71 € |
22.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0094/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Fatra TIP, s.r.o. |
36412741 |
|
178,26 € |
22.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0100/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Kysucké pekárne a. s. |
31640265 |
|
456,02 € |
22.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0105/21 |
Potraviny/18 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Kysucké pekárne a. s. |
31640265 |
|
174,18 € |
22.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0098/21 |
Potraviny/18 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Fatra TIP, s.r.o. |
36412741 |
|
91,32 € |
19.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0099/21 |
Potraviny/18 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
LIBEX s.r.o. |
31620795 |
|
25,12 € |
18.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0096/21 |
Návleky na obuv |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
ALACRITA, s.r.o. |
44328524 |
|
62,40 € |
18.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0092/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Fatra TIP, s.r.o. |
36412741 |
|
128,43 € |
18.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 015/2021 |
Kronika, náplň, násuvný viazač na plagáty |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
CECH Company, s.r.o. |
36378119 |
|
32,00 € |
18.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0089/21 |
Latexové rukavice 30 bal., nitrilové rukavice 30 bal. |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
ALACRITA, s.r.o. |
44328524 |
|
654,00 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
