| 0668/21 |
Plyn/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
195,27 € |
16.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45/2021 |
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku v zmysle zákona č. 446/2011 Z. z. a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Centrum sociálnych služieb PARK |
00632520 |
Iné |
0,00 € |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
14.10.2021 |
Mgr. Mária Grigová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 114/2021 |
Nočné stolíky obojstranné s jedálenskou doskou |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Meditech Sk, s.r.o. |
46964690 |
|
885,00 € |
14.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 115/2021 |
Dámske polokošele, vesty |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
GOLD WORK,s.r.o. |
44235801 |
|
1 742,40 € |
14.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 111/2021 |
Plexisklá na stoly |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Tvarovanie PCHZ |
36382655 |
|
530,00 € |
13.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 112/2021 |
Komponenty na rozšírenie komunikačného systému sestra-pacient |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
ZPT Vigantice spol. s r.o. |
48396044 |
|
500,00 € |
13.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 113/2021 |
Nákup svietidiel, lámp a elektroinštalačného materiálu |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
BLESK Jozef Kráľ |
30547709 |
|
350,00 € |
13.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0680/21 |
Revízia komínov a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Radoslav Vrábel - Kominárstvo |
50628941 |
|
45,00 € |
12.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0679/21 |
Revízia komínov a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Radoslav Vrábel - Kominárstvo |
50628941 |
|
99,00 € |
12.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 110/2021 |
Materiál na pracovnú činnosť do terapeutických dielní |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
CECH Company, s.r.o. |
36378119 |
|
200,00 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 108/2021 |
OOPP pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
GOLD WORK,s.r.o. |
44235801 |
|
267,00 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 109/2021 |
Set filtrov k čističke vzduchu Therapy Air iO2 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Štefánia Jantošová |
36943479 |
|
332,00 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0670/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
53,42 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0669/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
28,84 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0676/21 |
Nákup tlačiarní, predĺženie licencie antivírusového programu |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
MP Comp., s.r.o. |
46358935 |
|
599,00 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0678/21 |
Potraviny/107 |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
LIBEX s.r.o. |
31620795 |
|
115,39 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 106/2021 |
Odber vzorky odpadovej vody z ČOV na laboratórny rozbor |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
Ingeo-Envilab, s.r.o. |
36373354 |
|
70,00 € |
08.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 107/2021 |
Nákup tlačiarní, predĺženie licencie antivírového programu ESET |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
MP Comp., s.r.o. |
46358935 |
|
610,00 € |
08.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
Mgr. Mária Grigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0667/21 |
Drevené laty na lavičky |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
František Ondrejáš |
14160510 |
|
612,00 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0666/21 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Horelica |
31914039 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,80 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
