Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
087/2021 Tonery Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Magic Print s.r.o. 36617661 91,00 € 06.09.2021 07.09.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
088/2021 Oprava škrabky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 133,26 € 06.09.2021 08.09.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
089/2021 Búracie kladivo, rozbrusovačka Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 STAVBO, s.r.o. 36421227 200,00 € 06.09.2021 08.09.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0585/21 Oprava škrabky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 133,26 € 06.09.2021 20.09.2021 Faktúra
0584/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LIBEX s.r.o. 31620795 75,98 € 06.09.2021 20.09.2021 Faktúra
0583/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 35,64 € 06.09.2021 20.09.2021 Faktúra
0582/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 65,93 € 06.09.2021 20.09.2021 Faktúra
0581/21 El. stravovacie poukážky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 GGFS s.r.o. 47079690 37,04 € 06.09.2021 20.09.2021 Faktúra
39/2021 Zmluva o dielo č. 1/2021 na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 enlea, s. r. o. 53766393 Iné 21 000,00 € 03.09.2021 04.09.2021 03.09.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
0580/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 hamsal, s.r.o. 47201177 1 593,02 € 03.09.2021 10.09.2021 Faktúra
0601/21 Verejná správa SR - ročný prístup Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 165,00 € 03.09.2021 13.09.2021 Faktúra
0586/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 hamsal, s.r.o. 47201177 426,08 € 03.09.2021 20.09.2021 Faktúra
0600/21 Návštevnícky plášť - 200 ks, návštevnícka čiapka - 2 bal. Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Alamedicus s.r.o. 53559967 187,40 € 03.09.2021 20.09.2021 Faktúra
0579/21 Sterilizácia zdravotníckeho materiálu Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucká nemocnica s poliklinikou 17335469 8,46 € 03.09.2021 20.09.2021 Faktúra
086/2021 Úprava dizajnu webovej stránky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 HULMAN design studio, s.r.o. 30442580 40,00 € 02.09.2021 04.09.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0574/21 Úprava webstránky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 HULMAN design studio, s.r.o. 30442580 40,00 € 02.09.2021 10.09.2021 Faktúra
0576/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucké pekárne a. s. 31640265 619,90 € 02.09.2021 10.09.2021 Faktúra
0608/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LAMRON s.r.o. 51636077 208,07 € 02.09.2021 20.09.2021 Faktúra
0589/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucké pekárne a. s. 31640265 288,27 € 02.09.2021 20.09.2021 Faktúra
0599/21 Nitrilové rukavice Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Alamedicus s.r.o. 53559967 1 116,00 € 02.09.2021 20.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »