Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0573/21 Plyn/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SPP, a.s. 35815256 1 825,00 € 02.09.2021 20.09.2021 Faktúra
0578/21 Plyn/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SPP, a.s. 35815256 664,00 € 01.09.2021 10.09.2021 Faktúra
0590/21 Pevná linka Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Slovak Telekom, a.s. 0035763469 58,09 € 01.09.2021 20.09.2021 Faktúra
0577/21 Farby a maliarske potreby Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 AVEDA s.r.o. 50351109 133,10 € 31.08.2021 10.09.2021 Faktúra
0588/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 955,77 € 31.08.2021 20.09.2021 Faktúra
0587/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 1 567,38 € 31.08.2021 20.09.2021 Faktúra
0575/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LAMRON s.r.o. 51636077 123,98 € 31.08.2021 20.09.2021 Faktúra
0572/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 35,64 € 30.08.2021 20.09.2021 Faktúra
0571/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 190,46 € 30.08.2021 20.09.2021 Faktúra
0570/21 El. stravovacie poukážky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 GGFS s.r.o. 47079690 625,91 € 30.08.2021 20.09.2021 Faktúra
0569/21 WC kombi - 1 ks, vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 CALDOR 52167925 195,00 € 28.08.2021 20.09.2021 Faktúra
0568/21 Vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 CALDOR 52167925 87,68 € 28.08.2021 20.09.2021 Faktúra
0567/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 36,76 € 27.08.2021 20.09.2021 Faktúra
0564/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LAMRON s.r.o. 51636077 205,82 € 26.08.2021 03.09.2021 Faktúra
0565/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LIBEX s.r.o. 31620795 242,43 € 26.08.2021 03.09.2021 Faktúra
085/2021 Návštevnícky plášť - 200 ks, návštevnícka čiapka - 2 bal. Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Alamedicus s.r.o. 53559967 188,00 € 25.08.2021 27.08.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0562/21 Kompaktný kyslíkový koncentrátor 2 ks Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Mixxer Medical s.r.o. 36380725 2 300,00 € 25.08.2021 03.09.2021 Faktúra
0560/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LAMRON s.r.o. 51636077 80,91 € 24.08.2021 03.09.2021 Faktúra
0559/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LAMRON s.r.o. 51636077 126,23 € 24.08.2021 03.09.2021 Faktúra
0558/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 37,87 € 23.08.2021 03.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »