Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0527/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 106,45 € 11.08.2021 31.08.2021 Faktúra
0535/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucké pekárne a. s. 31640265 394,25 € 11.08.2021 31.08.2021 Faktúra
073/2021 Náplň do vzduchovej dezinfekcie Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 CHIROS MEDICAL s.r.o. 36204587 204,00 € 10.08.2021 12.08.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
074/2021 Nitrilové rukavice Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Alamedicus s.r.o. 53559967 1 116,00 € 10.08.2021 12.08.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0524/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LAMRON s.r.o. 51636077 124,00 € 10.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0526/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LAMRON s.r.o. 51636077 183,55 € 10.08.2021 31.08.2021 Faktúra
0528/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LIBEX s.r.o. 31620795 19,20 € 10.08.2021 31.08.2021 Faktúra
0529/21 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Zilinsky samospravny kraj 37808427 65,84 € 10.08.2021 31.08.2021 Faktúra
0522/21 Odborné prehliadky plynových zariadení Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Pavel Chabada PLYNOSERVIS 10938109 467,00 € 09.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0525/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 92,04 € 09.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0518/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 37,80 € 09.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0514/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 41,22 € 06.08.2021 12.08.2021 Faktúra
072/2021 Odborná prehliadka, revízia hygienických zdvihákov Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 213,60 € 06.08.2021 12.08.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0530/21 El. energia Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SSE STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 36403008 2 818,10 € 06.08.2021 31.08.2021 Faktúra
0517/21 Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 PRESCONT, s. r. o. 36437352 1 548,00 € 05.08.2021 12.08.2021 Faktúra
0511/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LAMRON s.r.o. 51636077 63,32 € 05.08.2021 12.08.2021 Faktúra
0510/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LAMRON s.r.o. 51636077 284,86 € 05.08.2021 12.08.2021 Faktúra
0515/21 Plyn/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SPP, a.s. 35815256 264,91 € 05.08.2021 12.08.2021 Faktúra
0509/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LIBEX s.r.o. 31620795 46,10 € 05.08.2021 12.08.2021 Faktúra
38/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 462/3/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 Iné 1 060,00 € 03.08.2021 11.08.2021 31.01.2022 10.08.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »