Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
068/2021 Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Pavel Chabada PLYNOSERVIS 10938109 480,00 € 03.08.2021 11.08.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
069/2021 Odborné prehliadky a skúšky vyhradených tlakových zariadení Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 PRESCONT, s. r. o. 36437352 1 548,00 € 03.08.2021 11.08.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0505/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LAMRON s.r.o. 51636077 81,58 € 03.08.2021 12.08.2021 Faktúra
0504/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LAMRON s.r.o. 51636077 38,96 € 03.08.2021 12.08.2021 Faktúra
0512/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucké pekárne a. s. 31640265 153,81 € 02.08.2021 12.08.2021 Faktúra
0498/21 Plyn/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SPP, a.s. 35815256 987,00 € 02.08.2021 12.08.2021 Faktúra
0497/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 47,52 € 02.08.2021 12.08.2021 Faktúra
0496/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 71,06 € 02.08.2021 12.08.2021 Faktúra
0506/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucké pekárne a. s. 31640265 601,46 € 02.08.2021 12.08.2021 Faktúra
0513/21 Pevná linka Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Slovak Telekom, a.s. 0035763469 59,39 € 01.08.2021 12.08.2021 Faktúra
0499/21 Plyn/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SPP, a.s. 35815256 340,00 € 01.08.2021 12.08.2021 Faktúra
0503/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 47480271 148,49 € 31.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0502/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 47480271 64,56 € 31.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0501/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 47480271 319,01 € 31.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0500/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 47480271 469,36 € 31.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0521/21 Zber a odvoz kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 31.07.2021 13.08.2021 Faktúra
071/2021 Revízie elektrických spotrebičov, výpočtovej techniky a revízie elektrických spotrebičov klientov Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SYFE František Sčensný 34359915 700,00 € 30.07.2021 10.08.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0516/21 Revízie el. spotrebičov Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SYFE František Sčensný 34359915 700,00 € 30.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0508/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 333,14 € 30.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0507/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 1 121,70 € 30.07.2021 12.08.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »