Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0519/21 El. stravovacie poukážky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 GGFS s.r.o. 47079690 637,02 € 30.07.2021 13.08.2021 Faktúra
070/2021 Projektová dokumentácia na vybudovanie bezbariérového vstupu do prístavku Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 AD-PROJEKT, s.r.o. 46792694 150,00 € 29.07.2021 10.08.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0493/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LAMRON s.r.o. 51636077 48,64 € 29.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0492/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LAMRON s.r.o. 51636077 174,47 € 29.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0495/21 Stavebný materiál Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 STAVBO, s.r.o. 36421227 1 177,17 € 28.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0494/21 Stavebný materiál Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 STAVBO, s.r.o. 36421227 314,54 € 28.07.2021 12.08.2021 Faktúra
067/2021 Oprava váhy Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 KALIBRA SK s.r.o. 47560894 72,00 € 27.07.2021 28.07.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0489/21 Oprava váhy Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 KALIBRA SK s.r.o. 47560894 72,00 € 27.07.2021 29.07.2021 Faktúra
0486/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LAMRON s.r.o. 51636077 75,23 € 27.07.2021 29.07.2021 Faktúra
0491/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LAMRON s.r.o. 51636077 26,76 € 27.07.2021 12.08.2021 Faktúra
066/2021 Farba k bieleniu rekonštruovaných miestností Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 AVEDA s.r.o. 50351109 200,00 € 26.07.2021 27.07.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0488/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 32,96 € 26.07.2021 29.07.2021 Faktúra
0487/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 47,52 € 26.07.2021 29.07.2021 Faktúra
0477/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 47,52 € 23.07.2021 29.07.2021 Faktúra
37/2021 Rámcová dohoda č. 13/2021 - Rôzne potravinárske výrobky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 Iné 14 268,82 € 22.07.2021 01.08.2021 31.07.2022 22.07.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
0479/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LAMRON s.r.o. 51636077 78,15 € 22.07.2021 29.07.2021 Faktúra
0478/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LIBEX s.r.o. 31620795 122,95 € 22.07.2021 29.07.2021 Faktúra
0476/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LIBEX s.r.o. 31620795 35,93 € 22.07.2021 29.07.2021 Faktúra
0490/21 Vývoz a zneškodnenie odpadovej vody Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Severoslovenské vodárne a kanalizácie 36672297 138,90 € 22.07.2021 12.08.2021 Faktúra
36/2021 Rámcová dohoda č. 12/2021 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 hamsal, s. r. o. 47201177 Iné 39 676,54 € 21.07.2021 01.08.2021 31.07.2022 21.07.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »