Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0437/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LAMRON s.r.o. 51636077 174,78 € 01.07.2021 12.07.2021 Faktúra
0434/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LAMRON s.r.o. 51636077 103,03 € 01.07.2021 12.07.2021 Faktúra
0431/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucké pekárne a. s. 31640265 185,89 € 01.07.2021 12.07.2021 Faktúra
0424/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucké pekárne a. s. 31640265 578,99 € 01.07.2021 12.07.2021 Faktúra
0442/21 Pevná linka Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Slovak Telekom, a.s. 0035763469 55,61 € 01.07.2021 14.07.2021 Faktúra
0420/21 Služby a poradenstvo BOZP, PO Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 KADAJA - Peter Priečko 10845411 460,00 € 30.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0416/21 El. stravovacie poukážky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 GGFS s.r.o. 47079690 670,35 € 30.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0433/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 1 792,87 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
0432/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 550,03 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
0428/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 47480271 75,67 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
0427/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 47480271 154,49 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
0426/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 47480271 300,79 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
0425/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 47480271 604,66 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
0439/21 Servis výťahov Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 B-VÝŤAHY lift service,s.r.o. 47634138 210,00 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
0438/21 Servis výťahu Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 B-VÝŤAHY lift service,s.r.o. 47634138 75,00 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
0417/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LIBEX s.r.o. 31620795 114,30 € 29.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0414/21 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 BANCHEM, s.r.o 36227901 223,02 € 29.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0421/21 Správa trafostanice Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 MIRACI elektro plus spol.s r.o 36404781 400,00 € 29.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0415/21 Samozatvárač dverí, spojovací materiál Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Karol Kašubjak - MAX 37587889 147,40 € 29.06.2021 08.07.2021 Faktúra
061/2021 Samozatvárač dverí - 1 ks, spojovací materiál Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Karol Kašubjak - MAX 37587889 250,00 € 28.06.2021 30.06.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »