Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0423/21 Prenájom plochy na reklamnej tabuli Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ARDSYSTÉM s.r.o. 36397563 39,84 € 05.07.2021 12.07.2021 Faktúra
0663/21 Prenájom plochy na reklamnej tabuli Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ARDSYSTÉM s.r.o. 36397563 39,84 € 06.10.2021 13.10.2021 Faktúra
086/2021 Úprava dizajnu webovej stránky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 HULMAN design studio, s.r.o. 30442580 40,00 € 02.09.2021 04.09.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0574/21 Úprava webstránky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 HULMAN design studio, s.r.o. 30442580 40,00 € 02.09.2021 10.09.2021 Faktúra
0430/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LIBEX s.r.o. 31620795 40,33 € 06.07.2021 12.07.2021 Faktúra
0410/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 41,22 € 28.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0514/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 41,22 € 06.08.2021 12.08.2021 Faktúra
0607/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 41,22 € 10.09.2021 20.09.2021 Faktúra
0552/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LIBEX s.r.o. 31620795 42,20 € 18.08.2021 30.08.2021 Faktúra
0441/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 43,06 € 07.07.2021 12.07.2021 Faktúra
0205/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LIBEX s.r.o. 31620795 43,92 € 06.04.2021 12.04.2021 Faktúra
0242/21 Revízia komínov a dymovodov Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Radoslav Vrábel - Kominárstvo 50628941 45,00 € 20.04.2021 28.04.2021 Faktúra
0680/21 Revízia komínov a dymovodov Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Radoslav Vrábel - Kominárstvo 50628941 45,00 € 12.10.2021 18.10.2021 Faktúra
095/2021 Servis umývačky riadu Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 45,60 € 14.09.2021 23.09.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0626/21 Servis umývačky riadu Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 45,60 € 14.09.2021 27.09.2021 Faktúra
0307/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LIBEX s.r.o. 31620795 45,97 € 18.05.2021 25.05.2021 Faktúra
0509/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LIBEX s.r.o. 31620795 46,10 € 05.08.2021 12.08.2021 Faktúra
0340/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 46,80 € 31.05.2021 05.06.2021 Faktúra
0361/21 Vývoz kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ESPIK Group s.r.o. 46754768 46,80 € 07.06.2021 14.06.2021 Faktúra
0629/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 46,80 € 22.09.2021 27.09.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »