Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0076/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 99,83 € 11.02.2021 19.02.2021 Faktúra
0045/21 Plyn/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SPP, a.s. 35815256 4 167,00 € 01.02.2021 19.02.2021 Faktúra
0075/21 El. energia/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SSE STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 36403008 3 210,04 € 07.02.2021 19.02.2021 Faktúra
0077/21 Oprava elektrického kotla Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 110,40 € 10.02.2021 19.02.2021 Faktúra
0084/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucké pekárne a. s. 31640265 152,03 € 11.02.2021 19.02.2021 Faktúra
0078/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucké pekárne a. s. 31640265 370,70 € 11.02.2021 19.02.2021 Faktúra
0081/21 Školenie IS Cygnus Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 IreSoft, s.r.o. 26297850 63,45 € 12.02.2021 19.02.2021 Faktúra
0923/20 Plyn - preplatok/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SPP, a.s. 35815256 -107,18 € 08.01.2021 19.02.2021 Faktúra
0039/21 Náhradné filtračné vložky do čističiek vzduchu Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 4 LIFE, s.r.o. 45873445 380,00 € 29.01.2021 26.02.2021 Faktúra
0109/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 175,39 € 01.03.2021 03.03.2021 Faktúra
0106/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 75,88 € 25.02.2021 03.03.2021 Faktúra
0104/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 64,35 € 25.02.2021 03.03.2021 Faktúra
0111/21 Dezinfekcia na ruky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ILLE - Papier-Service SK s.r.o. 36226947 72,00 € 01.02.2021 03.03.2021 Faktúra
0107/21 Oprava snežnej frézy Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 OBAS Pro s. r. o. 46642625 103,55 € 17.02.2021 03.03.2021 Faktúra
0110/21 Plyn/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SPP, a.s. 35815256 3 928,00 € 01.03.2021 03.03.2021 Faktúra
0108/21 Plyn/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SPP, a.s. 35815256 2 328,00 € 01.03.2021 03.03.2021 Faktúra
0103/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LIBEX s.r.o. 31620795 93,00 € 23.02.2021 03.03.2021 Faktúra
0105/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucké pekárne a. s. 31640265 174,18 € 22.02.2021 03.03.2021 Faktúra
0118/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 60,26 € 04.03.2021 08.03.2021 Faktúra
0112/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 160,46 € 01.03.2021 08.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »