Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22/2021 Darovacia zmluva č. 07/2021 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 JYSK s. r. o. Iné 0,00 € 12.04.2021 14.04.2021 13.04.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
26/2021 Darovacia zmluva č. 08/2021 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Anonymný darca Iné 1 000,00 € 20.04.2021 22.04.2021 21.04.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
40/2021 Zmluva o vykonaní priebežnej praxe žiakov Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti Iné 0,00 € 07.09.2021 08.09.2021 30.06.2022 07.09.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
17/2021 Dohoda o spolupráci Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Mesto Čadca 00313971 Iné 0,00 € 23.03.2021 24.03.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
0915/20 Pevná linka Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Slovak Telekom, a.s. 0035763469 64,94 € 01.01.2021 01.02.2021 Faktúra
0060/21 Pevná linka Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Slovak Telekom, a.s. 0035763469 63,59 € 01.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0127/21 Pevná linka Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Slovak Telekom, a.s. 0035763469 60,24 € 01.03.2021 12.03.2021 Faktúra
0208/21 Pevná linka Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Slovak Telekom, a.s. 0035763469 61,14 € 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
0286/21 Pevná linka Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Slovak Telekom, a.s. 0035763469 61,01 € 01.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0356/21 Pevná linka Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Slovak Telekom, a.s. 0035763469 58,19 € 01.06.2021 10.06.2021 Faktúra
0442/21 Pevná linka Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Slovak Telekom, a.s. 0035763469 55,61 € 01.07.2021 14.07.2021 Faktúra
0513/21 Pevná linka Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Slovak Telekom, a.s. 0035763469 59,39 € 01.08.2021 12.08.2021 Faktúra
0016/21 Zverejňovanie na rok 2021 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 12.01.2021 01.02.2021 Faktúra
25/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 462/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a §12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 Iné 3 637,00 € 23.03.2021 14.04.2021 31.01.2022 21.04.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
31/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 462/2/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 Iné 3 240,00 € 12.05.2021 20.05.2021 31.01.2022 24.05.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
38/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 462/3/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 Iné 1 060,00 € 03.08.2021 11.08.2021 31.01.2022 10.08.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
0146/21 Služby a poradenstvo BOZP, PO Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 KADAJA - Peter Priečko 10845411 460,00 € 10.03.2021 22.03.2021 Faktúra
0420/21 Služby a poradenstvo BOZP, PO Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 KADAJA - Peter Priečko 10845411 460,00 € 30.06.2021 08.07.2021 Faktúra
009/2021 Dezinfekčný roztok DezLife 20 l Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Ľubomír Drgáň TRIX 10850392 61,00 € 09.02.2021 11.02.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0072/21 Dezinfekčný roztok Dezlife Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Ľubomír Drgáň TRIX 10850392 61,00 € 10.02.2021 15.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »