Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0147/21 Aktualizačný poplatok progr. vybavenia Medicom Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Medicom Software, s.r.o. 36314005 148,00 € 10.03.2021 22.03.2021 Faktúra
0551/21 Batérie, osviežovače, vône Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 MSM Slovakia, s.r.o. 31440479 297,84 € 19.08.2021 30.08.2021 Faktúra
089/2021 Búracie kladivo, rozbrusovačka Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 STAVBO, s.r.o. 36421227 200,00 € 06.09.2021 08.09.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0059/21 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 BANCHEM, s.r.o 36227901 1 172,17 € 27.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0137/21 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 BANCHEM, s.r.o 36227901 1 635,14 € 10.03.2021 17.03.2021 Faktúra
0305/21 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 BANCHEM, s.r.o 36227901 2 390,51 € 13.05.2021 21.05.2021 Faktúra
0414/21 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 BANCHEM, s.r.o 36227901 223,02 € 29.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0563/21 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 BANCHEM, s.r.o 36227901 2 340,54 € 20.08.2021 20.09.2021 Faktúra
020/2021 Darčekové poukážky zo SF Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 TESCO-STORES SR, a.s. 31321828 1 970,00 € 17.03.2021 18.03.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
0161/21 Darčekové poukážky zo SF Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 TESCO-STORES SR, a.s. 31321828 1 970,00 € 18.03.2021 22.03.2021 Faktúra
6/2021 Darovacia zmluva č. 02/2021 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Lekáreň TERNO, s. r. o. 36414425 Iné 250,00 € 26.01.2021 27.01.2021 26.01.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
7/2021 Darovacia zmluva č. 03/2021 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 TZMO Slovakia s. r. o. 36546127 Iné 1 150,00 € 08.02.2021 08.02.2021 17.02.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
8/2021 Darovacia zmluva č. 04/2021 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Lekáreň TERNO, s. r. o. 36414425 Iné 250,00 € 05.03.2021 10.03.2021 09.03.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
20/2021 Darovacia zmluva č. 06/2021 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Lekáreň TERNO, s. r. o. 36414425 Iné 250,00 € 07.04.2021 13.04.2021 12.04.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
22/2021 Darovacia zmluva č. 07/2021 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 JYSK s. r. o. Iné 0,00 € 12.04.2021 14.04.2021 13.04.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
26/2021 Darovacia zmluva č. 08/2021 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Anonymný darca Iné 1 000,00 € 20.04.2021 22.04.2021 21.04.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
42/2021 Darovacia zmluva č. 09/2021 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Anonymný darca Iné 100,00 € 23.09.2021 24.09.2021 23.09.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
0296/21 Deratizácia Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SARAT Tibor Jaššo 18002200 180,00 € 04.05.2021 21.05.2021 Faktúra
0111/21 Dezinfekcia na ruky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ILLE - Papier-Service SK s.r.o. 36226947 72,00 € 01.02.2021 03.03.2021 Faktúra
0178/21 Dezinfekcia na ruky Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ILLE - Papier-Service SK s.r.o. 36226947 72,00 € 24.03.2021 29.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »