Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0915/20 Pevná linka Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Slovak Telekom, a.s. 0035763469 64,94 € 01.01.2021 01.02.2021 Faktúra
0921/20 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucké pekárne a. s. 31640265 143,62 € 04.01.2021 26.01.2021 Faktúra
0005/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 70,72 € 04.01.2021 01.02.2021 Faktúra
0002/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 142,64 € 04.01.2021 01.02.2021 Faktúra
0003/21 Servis dokum. BO a výkon funkcie ZO Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 BROS Computing, s.r.o. 36734390 180,00 € 04.01.2021 01.02.2021 Faktúra
0001/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 LIBEX s.r.o. 31620795 111,36 € 04.01.2021 01.02.2021 Faktúra
0917/20 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucké pekárne a. s. 31640265 492,30 € 04.01.2021 01.02.2021 Faktúra
0021/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 183,56 € 05.01.2021 01.02.2021 Faktúra
0020/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 842,27 € 05.01.2021 01.02.2021 Faktúra
0006/21 Prenájom plochy na reklamnej tabuli Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ARDSYSTÉM s.r.o. 36397563 39,84 € 05.01.2021 01.02.2021 Faktúra
0004/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 29,04 € 07.01.2021 01.02.2021 Faktúra
0920/20 Mesačný poplatok a poplatok za prevádzku Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Zilinsky samospravny kraj 37808427 65,81 € 07.01.2021 01.02.2021 Faktúra
0008/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 153,53 € 08.01.2021 26.01.2021 Faktúra
0930/20 El. energia/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SSE STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 36403008 3 175,90 € 08.01.2021 01.02.2021 Faktúra
0929/20 El. energia/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SSE STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 36403008 94,25 € 08.01.2021 01.02.2021 Faktúra
0923/20 Plyn - preplatok/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SPP, a.s. 35815256 -107,18 € 08.01.2021 19.02.2021 Faktúra
0029/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 47480271 112,73 € 10.01.2021 01.02.2021 Faktúra
0028/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 47480271 25,56 € 10.01.2021 01.02.2021 Faktúra
0027/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 47480271 152,50 € 10.01.2021 01.02.2021 Faktúra
0026/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 47480271 382,19 € 10.01.2021 01.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »