Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0923/20 Plyn - preplatok/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SPP, a.s. 35815256 -107,18 € 08.01.2021 19.02.2021 Faktúra
0034/21 Kontrola váhy - dobropis Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 PETER KNAPEC 41078349 -93,60 € 25.01.2021 01.02.2021 Faktúra
0067/21 Plyn - preplatok/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 SPP, a.s. 35815256 -19,08 € 05.02.2021 08.03.2021 Faktúra
13/2021 Dodatok č. 4 k Zmluve č. 33NDOS000618 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 35937874 Iné 0,00 € 26.02.2021 23.03.2021 30.06.2022 22.03.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
17/2021 Dohoda o spolupráci Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Mesto Čadca 00313971 Iné 0,00 € 23.03.2021 24.03.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
21/2021 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. SZ2021/OF1084 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 ESPIK Group s. r. o. 46754768 Iné 0,00 € 09.04.2021 13.04.2021 30.04.2022 12.04.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
22/2021 Darovacia zmluva č. 07/2021 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 JYSK s. r. o. Iné 0,00 € 12.04.2021 14.04.2021 13.04.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
23/2021 Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti Rámcovej dohody č. 05/2021 zo dňa 16.03.2021 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 0,00 € 01.04.2021 01.04.2021 19.04.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
24/2021 Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti Rámcovej dohody č. 08/2021 zo dňa 16.03.2021 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 0,00 € 01.04.2021 01.04.2021 19.04.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
29/2021 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu č. OK05052021CA Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným 36840084 Iné 0,00 € 07.05.2021 11.05.2021 10.05.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
30/2021 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Iné 0,00 € 07.05.2021 11.05.2021 10.05.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
34/2021 Zmluva č. 6003ADOS054521 o poskytovaní oštrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 Iné 0,00 € 21.06.2021 01.07.2021 30.06.2022 28.06.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
35/2021 Zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti č. 75ZSDooo321 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Iné 0,00 € 22.06.2021 01.07.2021 28.06.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
40/2021 Zmluva o vykonaní priebežnej praxe žiakov Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti Iné 0,00 € 07.09.2021 08.09.2021 30.06.2022 07.09.2021 Mgr. Mária Grigová riaditeľka Zmluva
0284/21 Sterilizácia zdravotníckeho materiálu Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucká nemocnica s poliklinikou 17335469 4,50 € 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0331/21 Potraviny/107 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 6,60 € 25.05.2021 28.05.2021 Faktúra
0126/21 Sterilizácia zdravotníckeho materiálu Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucká nemocnica s poliklinikou 17335469 6,96 € 04.03.2021 12.03.2021 Faktúra
0355/21 Sterilizácia zdravotníckeho materiálu Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Kysucká nemocnica s poliklinikou 17335469 7,86 € 03.06.2021 10.06.2021 Faktúra
0253/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 13,39 € 21.04.2021 28.04.2021 Faktúra
0290/21 Potraviny/18 Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 13,39 € 05.05.2021 13.05.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »