Faktúra č. 0031/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Horelica
  • IČO: 31914039
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0031/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny/18
  • Dátum doručenia: 20.01.2021
  • Celková hodnota: 18,12 €
  • Identifikácia zmluvy: 435
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť