Faktúra č. 0034/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Horelica
  • IČO: 31914039
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0034/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Kontrola váhy - dobropis
  • Dátum doručenia: 25.01.2021
  • Celková hodnota: -93,60 €
  • Identifikácia objednávky: 220/2020
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
220/2020 Kalibrácia a overenie váh Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 PETER KNAPEC 41078349 428,40 € 16.12.2020 21.12.2020 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť