Faktúra č. 0036/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Horelica
  • IČO: 31914039
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0036/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny/107
  • Dátum doručenia: 25.01.2021
  • Celková hodnota: 199,76 €
  • Identifikácia zmluvy: 434
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť