Faktúra č. 0444/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Horelica
  • IČO: 31914039
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0444/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny/107
  • Dátum doručenia: 08.07.2021
  • Celková hodnota: 86,29 €
  • Identifikácia zmluvy: 460
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť