Faktúra č. 0448/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Horelica
  • IČO: 31914039
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0448/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nitrilové rukavice ESENTI CARE
  • Dátum doručenia: 12.07.2021
  • Celková hodnota: 834,84 €
  • Identifikácia objednávky: 065/2021
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
065/2021 Nitrilové rukavice ESENTI CARE Centrum sociálnych služieb Horelica 31914039 Jozef Forgáč - olympia 35275171 835,00 € 07.07.2021 08.07.2021 Mgr. Mária Grigová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť