Faktúra č. 0454/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Horelica
  • IČO: 31914039
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0454/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny/107
  • Dátum doručenia: 10.07.2021
  • Celková hodnota: 486,55 €
  • Identifikácia zmluvy: 435
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť