Faktúra č. 0463/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Horelica
  • IČO: 31914039
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0463/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny/18
  • Dátum doručenia: 13.07.2021
  • Celková hodnota: 125,70 €
  • Identifikácia zmluvy: 460
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť