Faktúra č. 0923/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Horelica
  • IČO: 31914039
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0923/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Plyn - preplatok/107
  • Dátum doručenia: 08.01.2021
  • Celková hodnota: -107,18 €
  • Identifikácia zmluvy: 420
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť