Faktúra č. 0924/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Horelica
  • IČO: 31914039
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0924/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Plyn - nedoplatok/18
  • Dátum doručenia: 13.01.2021
  • Celková hodnota: 55,42 €
  • Identifikácia zmluvy: 421
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť