| DFBV218/20 |
Projektor 11 ks, držiak projektora 9 ks, videokonferenčný set Logtech 1 ks, HDMI kábel 5 ks |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
CoreTel s.r.o. |
47744731 |
|
8 347,00 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV216/20 |
Tonery 8 kusov |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
ABEL-Computer, s.r.o. |
31634788 |
|
880,20 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV220/20 |
Tonery 9 kusov |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
ABEL-Computer, s.r.o. |
31634788 |
|
1 444,20 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV219/20 |
Toner Samsung |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
ABEL-Computer, s.r.o. |
31634788 |
|
165,29 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV222/20 |
Monitor 3 kusy,, disk 1TB |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
CoreTel s.r.o. |
47744731 |
|
950,00 € |
21.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV217/20 |
ISPIN modul zverejňovanie |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,89 € |
20.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV221/20 |
EZS dodávka a inľtalácia v budove školy |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
TECO |
30601550 |
|
1 320,00 € |
16.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFKV/003/20 |
Riešenie havarijného stavu stropu v náraďovni a telocvični - stavebné práce |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
MIPE Invest, s.r.o. |
36837075 |
|
3 225,13 € |
15.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV223/20 |
Riešenie havarijného stavu stropu v náraďovni a telocvični - stavebné práce |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
MIPE Invest, s.r.o. |
36837075 |
|
3 225,13 € |
15.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV212/20 |
WIFI zariadenia 16 kusov |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
CoreTel s.r.o. |
47744731 |
|
9 580,80 € |
11.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV213/20 |
Dodávka tepla a TÚV za 11/2020 |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
Bytterm |
31584705 |
|
4 330,25 € |
11.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV210/20 |
Stolný počítač pre ŠJ |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
CoreTel s.r.o. |
47744731 |
|
633,30 € |
08.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV211/20 |
Výkon funkcie technika PO a činnosti BTS za 12/2020 |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
LIVONEC s.r.o. |
48121347 |
|
45,60 € |
07.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV215/20 |
Výmena šaschtových kanalizačných poklopov |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
EL-PAV, s.r.o. |
51472228 |
|
490,00 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV214/20 |
Predplatné na rok 2021 Verejná správa SR-ročný prístup |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV206/20 |
Webkamera 5 kusov na videoškolenia |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
Ing. Roman Hajtmanek |
34505181 |
|
276,00 € |
02.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV208/20 |
Telef.popl. za 11/2020 |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,92 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV203/20 |
Elektronické stravovacie poukážky 11/2020 |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
3 266,58 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV209/20 |
Služby Fabasoft,ISPIN,Magma |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
698,00 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV204/20 |
PLYN ŠJ 12/2020 |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
216,00 € |
01.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV207/20 |
Zber a evidencia komunálneho odpadu v ŠJ |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
4NAT s.r.o. |
51751771 |
|
18,30 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV201/20 |
Dreviny Grant od Mesta Žilina |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
najlacnejšiedreviny s.r.o. |
51034484 |
|
499,20 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV200/20 |
Výkon činnosrti zodpovednej osoby za 11/2020 |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
50528041 |
|
55,20 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV205/20 |
Výkon funkcie technika PO a činnosti BTS 11/2020 |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
LIVONEC s.r.o. |
48121347 |
|
45,60 € |
30.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV202/20 |
Skrinka do šatne v ŠJ |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
TEMPO KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
51,00 € |
29.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV197/20 |
Offline videoseminár - Mzdová účtovníčka na konci roka 2020 |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
30,00 € |
27.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV199/20 |
Dvojdres do školskej kuchyne |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
Omes spol. s r.o. |
47505214 |
|
400,00 € |
26.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV198/20 |
Telef.popl. alarm školy 11/2020 |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
2,02 € |
24.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV195/20 |
Skrine na odkladanie pracovného oblečenia pre kkuchárky v ŠJ 4 kusy |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
1 108,80 € |
23.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV194/20 |
Oprava a oplechovanie kanalizačných vpustí, výmena dverí v ŠJ |
Gymnázium Varšavská cesta 1 |
31914551 |
KSOF Jánošík Jozef |
34505059 |
|
447,60 € |
22.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
