| 2020006 |
Vysielačky OH 1/4 roč.popl. |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb |
42355818 |
|
9,96 € |
01.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020005 |
Vysielačky OLŽ 1/4 roč.popl. |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb |
42355818 |
|
59,28 € |
01.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020007 |
Internet.popl. |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,86 € |
01.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191097 |
Slovak Telecom - telefónne poplatky |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
171,34 € |
01.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020004 |
Za vodu a stočné ČK + FD |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36672254 |
|
26,00 € |
01.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020003 |
Za vodu OP |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36672254 |
|
39,00 € |
01.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020001 |
Internet OLŽ 1/2020 |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
OravaSK s.r.o. |
48293415 |
|
19,20 € |
01.01.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020008 |
Stravovacie poukážky |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
4 268,82 € |
02.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191096 |
PHM 16.-31.12.2019 |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
SLOVNAFT, a. s. Bratislava |
31322832 |
|
97,96 € |
03.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020002 |
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
65,00 € |
04.01.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020009 |
Stravovacie poukážky Š.Kuhejda OLŽ |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
91,38 € |
07.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191095 |
Úplné znenia zákonov 2019 - vyúčtovanie |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
136,12 € |
08.01.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191106 |
El.energia OLŽ nedoplatok |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
203,36 € |
09.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191105 |
El.energia AB + TC nedoplatok |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
550,31 € |
09.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020011 |
Odťah Toyoty do autoservisu |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Autoservis FRANEK, s.r.o. |
47921609 |
|
40,00 € |
09.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020013 |
Za nemrznúcu zmes voz.park OLŽ |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Ing. Vladimír Florek |
37387316 |
|
90,00 € |
10.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020021 |
V.JÁNOŠ - vypr.realizač.PD interiéru stavby P"Otvorené múzeá" |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
TRANSBET s.r.o |
31601154 |
|
6,55 € |
10.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020010 |
ŽSK - refaktur.telef.popl. ORANGE |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
114,45 € |
10.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191100 |
Refakturované hovorné 12/19, popl.ORANGE |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
26,54 € |
10.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191098 |
Zbierka zákonov SR r.2019 vyúčtovanie |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
129,37 € |
10.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
