| 2020043 |
Slovak Telecom - internet. poplatky |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,28 € |
01.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020042 |
Slovak Telecom - telefónne poplatky |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
167,32 € |
01.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020007 |
Internet.popl. |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,86 € |
01.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191097 |
Slovak Telecom - telefónne poplatky |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
171,34 € |
01.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020084 |
Vstupné psychologické vyšetrenia rušňovodiča Kuhejda |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Železnice Slovenskej republiky Bratislava |
31364501 |
|
218,00 € |
27.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020025 |
Oprava elektroinštalácie OH Citadela + Klenotnica |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Elektrikár KAROL, s.r.o. |
51447240 |
|
540,00 € |
22.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020049 |
Stravovacie poukážky |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
4 046,89 € |
03.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020009 |
Stravovacie poukážky Š.Kuhejda OLŽ |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
91,38 € |
07.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020008 |
Stravovacie poukážky |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
4 268,82 € |
02.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020079 |
Benická - z prostr. FPU Reštaurovanie umeleckých diel z pozostalosti POH , reštaurovanie obrazu "Morská zátoka" |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Mgr. art. Erika Benická, reštaurátor |
1029747246 |
|
1 880,00 € |
15.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020062 |
Tabule Kukučín - grafický návrh |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Ján Vrabec PIKTUS |
17850258 |
|
270,00 € |
04.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020021 |
V.JÁNOŠ - vypr.realizač.PD interiéru stavby P"Otvorené múzeá" |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
TRANSBET s.r.o |
31601154 |
|
6,55 € |
10.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020061 |
Prenájom POS terminálov 1/20 |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
12,00 € |
07.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191099 |
Prenájom POS terminálov 12/19 + popl.za nedostatočné využitie POS term.12/19 |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
57,60 € |
13.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020100 |
Údržbársky materiál OLŽ |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Ing. Jozef Mlich - STAVREPO |
44085346 |
|
33,13 € |
28.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020083 |
Stavebné práce na stavbe "Reštaurovanie, obnova a dostavba Ren.budovy č.9 v Or.Podzámku" P" Otvorené múzeá" |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
86 094,94 € |
29.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020020 |
Za OOPP OLŽ |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
|
406,09 € |
16.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020068 |
Konvektor + elektromateriál OH |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
BKL elektro MT, s.r.o. |
50605640 |
|
249,36 € |
31.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020052 |
LED žiarovky OH výmena |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
BKL elektro MT, s.r.o. |
50605640 |
|
24,04 € |
15.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020026 |
Rosenbergerová - vyúčt.PM komis |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Mgr. Monika Rosenbergerová |
50444310 |
|
34,50 € |
23.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
