| 2020131 |
P FPU "Spomienky z porcelánu" dekoračná drevitá vlna |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Agentúra EL (Agency EL), s. r. o. |
46061975 |
|
24,00 € |
18.03.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020127 |
Za materiál na opravu lok.DH 100/4 + údržbársky materiál OLŽ |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
KOVOVÝROBA, spol. s r.o. |
31603769 |
|
71,64 € |
12.03.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020123 |
Inštalačné prvky stojany projekt FPU "Spomienky z porcelánu" |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Porcelánová záhrada |
51160501 |
|
184,50 € |
13.03.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020126 |
Tlač publikácie "Výsledky nových archeolog.výskumov na strednom Slovensku 2.-3." |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Varínska tlačiareň / Elektro AB s.r.o. |
36011843 |
|
2 119,23 € |
17.03.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020124 |
Čistenie a kontrola komínov na budovách v správe OM OLŽ |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Kominárik s.r.o. |
44263562 |
|
200,00 € |
03.03.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020125 |
Za žiarivku + svietidlo výmena OM |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
BKL elektro MT, s.r.o. |
50605640 |
|
17,34 € |
28.02.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020133 |
Dezinfekčné prostriedky LM + OM |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
280,20 € |
16.03.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020130 |
Za myš k NTB + akumulátor výmena PC+fólia tlačiareň LVO DK |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
PC Slovakia, s. r. o. |
36410853 |
|
67,00 € |
16.03.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020129 |
Notebook - riaditeľ OM |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
PC Slovakia, s. r. o. |
36410853 |
|
554,00 € |
12.03.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020128 |
Popl. za doménu "oravskyhrad.sk" |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
PC Slovakia, s. r. o. |
36410853 |
|
35,00 € |
10.03.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020137 |
OOPP - bavlnené rúška, jednoraz.rukavice, návleky na obuv |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
|
876,48 € |
21.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020135 |
Údržbársky materiál OH |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
KRUPA KAJO, S. R. O. |
36362981 |
|
179,22 € |
11.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020136 |
PHM 1.-15.3.2020 |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
SLOVNAFT, a. s. Bratislava |
31322832 |
|
164,03 € |
17.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020070 |
Poštové známky - vyúčt.predd. |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
487,50 € |
19.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 39/2020 DK |
Stojany plastové, plexi |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
PLASTIKS s.r.o. |
46375627 |
|
96,89 € |
22.04.2020 |
|
|
29.04.2020 |
PaedDr. Mária Jagnešáková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 2020148 |
El.energia Goralská drevenica |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
20,00 € |
01.04.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020147 |
El.energia OLŽ |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
347,00 € |
01.04.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020146 |
El.energia budova č.9 |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
87,00 € |
01.04.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020145 |
El.energia AB + TC |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
976,00 € |
01.04.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020144 |
El.energia Or.hrad |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
3 893,00 € |
01.04.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
