| 20/183 |
toner do tlačiarne |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
EKPS s.r.o. |
36398578 |
|
36,00 € |
03.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/182 |
tlačieren BROTHER,tonery do tlačiarne, usb kábel, mini desktop switch |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
EKPS s.r.o. |
36398578 |
|
450,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/181 |
servis výpočtovej techniky |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
EKPS s.r.o. |
36398578 |
|
150,00 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/197 |
antivirus eset na 9PC |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
EKPS s.r.o. |
36398578 |
|
390,00 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/196 |
notebook acer+windows+office |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
EKPS s.r.o. |
36398578 |
|
834,00 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/195 |
usb adaptér |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
EKPS s.r.o. |
36398578 |
|
36,00 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/220 |
toner do tlačiarne samsung |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
EKPS s.r.o. |
36398578 |
|
24,00 € |
28.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/015 |
stravovacie poukazy |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
GGFS |
47079690 |
|
1 756,07 € |
31.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/031 |
stravovacie poukazy |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
GGFS |
47079690 |
|
1 926,26 € |
02.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/074 |
stravovacie poukazy |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
GGFS |
47079690 |
|
2 409,76 € |
03.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/088 |
stravovacie poukazy |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
GGFS |
47079690 |
|
1 647,77 € |
30.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/099 |
straovacie poukazy |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
GGFS |
47079690 |
|
1 110,12 € |
29.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/109 |
stravovacie poukazy |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
GGFS |
47079690 |
|
1 817,96 € |
27.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/129 |
stravovacie poukazy |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
GGFS |
47079690 |
|
2 347,88 € |
01.10.2020 |
|
|
06.10.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/143 |
stravovacie poukazy |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
GGFS |
47079690 |
|
2 007,49 € |
30.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/161 |
stravovacie poukazy |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
GGFS |
47079690 |
|
2 235,70 € |
30.11.2020 |
|
|
04.12.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/189 |
tlačová príprava bulletin PINOKIO |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
Ing. Jana Kollárová |
44316143 |
|
20,00 € |
16.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/188 |
tlačová príprava bulletinu k inscenácii NEPREBUDENÝ |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
Ing. Jana Kollárová |
44316143 |
|
20,00 € |
16.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/187 |
grafická príprava mesačných plagátov |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
Ing. Jana Kollárová |
44316143 |
|
140,00 € |
16.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/206 |
montáž kazetového stropu s dodaním materiálu a osadením povodných svietidiel, demontáž a odvoz starého stropu |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
Ján Pekár |
44062176 |
|
1 580,00 € |
23.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/120 |
oprava výmena tečťúcich ventilov na UK |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
KLIMÍK SK, s.r.o. |
47558601 |
|
146,78 € |
10.09.2020 |
|
|
22.09.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/152 |
2x demontáž záchodových mís a 2x montáž kombinovaných záchodových mís |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
KLIMÍK SK, s.r.o. |
47558601 |
|
773,63 € |
16.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/154 |
výmena wc misy a pisoáru +montážne a demontážne práce, odpad a voda pre 2 práčky |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
KLIMÍK SK, s.r.o. |
47558601 |
|
995,04 € |
23.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/172 |
oprava sprchovacieho zariadenia +súvisiace montážne a stavebno obkladacie práce+zariadovacie predmety |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
KLIMÍK SK, s.r.o. |
47558601 |
|
3 852,43 € |
09.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/019 |
podlahový koberec do inscenácie Neprebudený |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
Kopčok Zlatko |
10870024 |
|
996,00 € |
30.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/201 |
revízia javiskových ťahov |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
Kopčok Zlatko |
10870024 |
|
645,00 € |
22.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/202 |
horizont-čierny zamatový |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
Kopčok Zlatko |
10870024 |
|
468,00 € |
22.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/200 |
oceľové laná |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
Kopčok Zlatko |
10870024 |
|
228,00 € |
22.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/205 |
tričká+potlač tričiek |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
LAJKA ADV s.r.o. |
36665037 |
|
564,90 € |
22.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
| 20/010 |
licenčné odmeny 12/2019 |
Bábkové divadlo Žilina |
36145211 |
LITA ochranna aut.spoloč. |
00420166 |
|
706,88 € |
23.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
Ing. Božena Novotná |
|
Faktúra |
