Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/028/2021 ubytovanie (inštalácia výstavy Bez prebalu) Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Ing. Juraj Bobuľa - Mrzkáň 43889697 120,00 € 02.03.2021 02.03.2021 Mgr. Richard Gregor Riaditeľ Objednávka
VO/029/2021 výroba textilného banneru k výstave Bez prebalu Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 FreeTech services, spol. s r.o. 45299951 21,84 € 02.03.2021 03.03.2021 Mgr. Richard Gregor Riaditeľ Objednávka
VO/027/2021 tlač textov na fóliu k výstave Bez prebalu Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Grafon, s.r.o. 50076094 57,25 € 01.03.2021 02.03.2021 Mgr. Richard Gregor Riaditeľ Objednávka
2021048 Vodné, stočné Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672441 191,00 € 01.03.2021 05.03.2021 Faktúra
2021047 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 00151866 12,29 € 01.03.2021 05.03.2021 Faktúra
2021049 Elektrická energia Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Stredoslovenská energetika a.s. 51865467 480,00 € 01.03.2021 05.03.2021 Faktúra
VO/026/2021 zrkadlo Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Zdenko Kyseľ - SKLENÁRSTVO K a K SKLOLOM 17792207 50,00 € 25.02.2021 26.02.2021 Mgr. Richard Gregor Riaditeľ Objednávka
2021052 Mobilné služby Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Orange Slovensko, a.s. 35697270 91,22 € 25.02.2021 05.03.2021 Faktúra
VO/025/2021 vypracovanie rozpočtu/výkazu výmer na dažďovú a splaškovú kanalizáciu Važec Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Ľubomír Kollárik - STAVCEN 35163551 150,00 € 24.02.2021 02.03.2021 Mgr. Richard Gregor Riaditeľ Objednávka
2021046 materiál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 SOLIDO s.r.o. 31616950 7,84 € 22.02.2021 03.03.2021 Faktúra
2021043 prenájom tlačiarne, vyúčtovanie tlače Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 31338551 164,38 € 17.02.2021 26.02.2021 Faktúra
2021045 VJ Set Bohúňa – túr VOL.1 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Microfon s.r.o. 46284044 300,00 € 16.02.2021 03.03.2021 Faktúra
2021041 výroba okrúhlej pečiatky Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Grafon, s.r.o. 50076094 36,92 € 12.02.2021 26.02.2021 Faktúra
28/2021/LGPMB-4 Zmluva o výpožičke č.2021/01/VYP Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovenské múzeum dizajnu 00699993 Kultúra, média, tlač 0,00 € 12.02.2021 24.02.2021 01.05.2021 23.02.2021 Mgr. Richard Gregor Riaditeľ Zmluva
VO/24/2021 riedidlo, temalac Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 PETRUS GROUP s.r.o. 31583555 86,50 € 11.02.2021 16.02.2021 Mgr. Richard Gregor Riaditeľ Objednávka
2021039 Kontrola PHP a hydrantov Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 GAJOS s.r.o. 36376981 166,32 € 10.02.2021 26.02.2021 Faktúra
2021040 napojenie klimatizačnej jednotky na internet Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Fibris, s.r.o. 36420212 136,25 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
2021036 kanc. potreby Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 158,24 € 09.02.2021 25.02.2021 Faktúra
2021024 El. stravovacie poukazy Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 GGFS s.r.o. 47079690 1 118,53 € 09.02.2021 03.03.2021 Faktúra
2021037 Služby mobilnej siete Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,84 € 08.02.2021 25.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 »