Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/122/2021 materiál k výstave Peaks..(FPU č.21-531-01743) Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Grafon, s.r.o. 50076094 22,48 € 07.10.2021 20.10.2021 Mgr. Richard Gregor Riaditeľ Objednávka
VO/123/2021 luxmeter Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 MERCONTROL EU s. r. o. 51193752 92,40 € 07.10.2021 20.10.2021 Mgr. Richard Gregor Riaditeľ Objednávka
2021258 poplatky za terminál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 VÚB, a.s. 31320155 36,50 € 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
2021252 prenájom tlačiarne Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 31338551 67,21 € 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
2021249 Vodné,stočné Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672441 191,00 € 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
2021248 Dodávka elektrickej energie Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Stredoslovenská energetika a.s. 51865467 480,00 € 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
VO/120/2021 adjustácia diel Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 AQUA GLASS 10862382 133,40 € 04.10.2021 15.10.2021 Mgr. Richard Gregor Riaditeľ Objednávka
VO/121/2021 tovar Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 BUGY, s.r.o. 36408301 106,56 € 04.10.2021 15.10.2021 Mgr. Richard Gregor Riaditeľ Objednávka
2021247 Technická ochrana Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 00151866 12,29 € 04.10.2021 20.10.2021 Faktúra
2021250 Služby PZS za III. štvrťrok 2021 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Mgr. Róbert Čecho 51326167 60,00 € 01.10.2021 20.10.2021 Faktúra
2021254 Balená voda Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Marián Farkaš AQUA COOL 43667708 26,00 € 30.09.2021 20.10.2021 Faktúra
2021256 PHM za obdobie 1.9. - 30.9.2021 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 ČS.LM s.r.o. 47365366 312,59 € 30.09.2021 20.10.2021 Faktúra
2021257 poplatky za služby pevnej siete Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,55 € 30.09.2021 20.10.2021 Faktúra
2021251 materiál a pracovné pomôcky "Peaks" Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 PETRUS GROUP s.r.o. 31583555 90,90 € 30.09.2021 20.10.2021 Faktúra
2021255 Licencia k AVD, autorské poplatky LITA, Vyhotovenie rozmnoženiny "Peaks" Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 114,00 € 30.09.2021 20.10.2021 Faktúra
27/2021/LGPMB-6 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 16/2021 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Mgr. art. Erika Benická Kultúra, média, tlač 0,00 € 29.09.2021 30.09.2021 14.10.2021 29.09.2021 Mgr. Richard Gregor Riaditeľ Zmluva
35/2021/LGPMB-4 Licenčná zmluva Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 Kultúra, média, tlač 114,00 € 29.09.2021 30.09.2021 30.11.2021 29.09.2021 Mgr. Richard Gregor Riaditeľ Zmluva
VO/116/2021 materiál k výstave Peaks,Pics..(FPU č.21-531-01743) Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 PETRUS GROUP s.r.o. 31583555 90,90 € 29.09.2021 09.10.2021 Mgr. Richard Gregor Riaditeľ Objednávka
VO/117/2021 tovar Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Aqua cool Marián Farkaš 43667708 26,00 € 29.09.2021 09.10.2021 Mgr. Richard Gregor Riaditeľ Objednávka
VO/118/2021 licencia na premietanie k projektu Peacs,Pics..(FPU č.21-531-01743) Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 114,00 € 29.09.2021 09.10.2021 Mgr. Richard Gregor Riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »