| 2021071 |
jakel, ocel |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Kovmax spol. s r.o. |
31638325 |
|
251,12 € |
19.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021073 |
teplovzdušná pištol |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
KRUPA KAJO, s.r.o. |
36362981 |
|
62,00 € |
19.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021070 |
úprava priestorov v suteréne |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slavomír Šichta |
40004147 |
|
508,00 € |
17.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021069 |
vypracovanie rozpočtu/výkazu výmer na dažďovú a splaškovú kanalizáciu Važec |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Ľubomír Kollárik - STAVCEN |
35163551 |
|
150,00 € |
16.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021067 |
zmršťovacia bužírka |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
ANMIMA, s.r.o. |
44359594 |
|
151,20 € |
16.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021066 |
laserový merač EXTOL |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Elektrosped a.s. |
35765038 |
|
41,90 € |
12.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021063 |
Vyúčtovanie vodného a stočného |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672441 |
|
69,82 € |
12.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021065 |
Služby mobilnej siete |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,84 € |
12.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021064 |
Internet |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021061 |
Mobilné služby |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
89,29 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021072 |
El. stravovacie poukazy |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
1 193,37 € |
09.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021068 |
ubytovanie (inštalácia výstavy Bez prebalu) |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Ing. Juraj Bobuľa - Mrzkáň |
43889697 |
|
120,00 € |
07.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021057 |
Prenájom zariadenia |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
31338551 |
|
67,21 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021056 |
výroba textilného banneru k výstave Bez prebalu |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
FreeTech services, spol. s r.o. |
45299951 |
|
21,84 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021053 |
Riedidlo, farba |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
PETRUS GROUP s.r.o. |
31583555 |
|
86,50 € |
03.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021059 |
poplatky za terminál |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
35,00 € |
03.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021058 |
tlač textov na fóliu k výstave Bez prebalu |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Grafon, s.r.o. |
50076094 |
|
57,25 € |
03.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021048 |
Vodné, stočné |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672441 |
|
191,00 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021047 |
|
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline |
00151866 |
|
12,29 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021049 |
Elektrická energia |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
480,00 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021054 |
Služby technika BOZP |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Ján Halahija |
46731407 |
|
95,00 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021060 |
poplatky za služby pevnej siete |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,40 € |
01.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021062 |
PHM vytankované za 1.2.-28.2.2021 - Renault |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
ČS.LM s.r.o. |
47365366 |
|
96,85 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021051 |
Zemný plyn - Jána Hálu 9999, Važec |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
243,00 € |
01.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021050 |
Zemný plyn - Tranovského 3, LM |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
950,00 € |
01.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021052 |
Mobilné služby |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
91,22 € |
25.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021046 |
materiál |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
SOLIDO s.r.o. |
31616950 |
|
7,84 € |
22.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021043 |
prenájom tlačiarne, vyúčtovanie tlače |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
31338551 |
|
164,38 € |
17.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021045 |
VJ Set Bohúňa – túr VOL.1 |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Microfon s.r.o. |
46284044 |
|
300,00 € |
16.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021042 |
Členský príspevok |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Rada galérií Slovenska |
30853231 |
|
200,00 € |
15.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
