Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021215 materiál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Martinus, s.r.o. 45503249 11,90 € 24.08.2021 03.09.2021 Faktúra
2021209 materiál - dataprojektor Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Nay a.s. 35739487 349,00 € 22.08.2021 04.09.2021 Faktúra
2021211 Elektrická energia - Važec Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Stredoslovenská energetika a.s. 51865467 133,00 € 20.08.2021 04.09.2021 Faktúra
2021207 Služby - oprava Renault Master Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Pavel Rojček AUTOPALO 35161299 174,60 € 17.08.2021 04.09.2021 Faktúra
2021206 Školenie ISPIN Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Asseco Solutions, a.s. 00602311 135,43 € 12.08.2021 04.09.2021 Faktúra
2021203 Bužírka Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 ANMIMA, s.r.o. 44359594 115,92 € 11.08.2021 04.09.2021 Faktúra
2021201 Služby mobilnej siete Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Orange Slovensko, a.s. 35697270 93,69 € 09.08.2021 04.09.2021 Faktúra
2021200 El. stravovacie poukazy-vydanie Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 GGFS s.r.o. 47079690 1 309,80 € 09.08.2021 04.09.2021 Faktúra
2021205 Internet Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,39 € 08.08.2021 04.09.2021 Faktúra
2021204 Poplatky za telekomunikačné služby Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,36 € 08.08.2021 04.09.2021 Faktúra
2021193 služby Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672441 191,00 € 05.08.2021 27.08.2021 Faktúra
2021196 Služby Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 31338551 67,21 € 05.08.2021 27.08.2021 Faktúra
2021194 materiál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Stredoslovenská energetika a.s. 51865467 480,00 € 05.08.2021 27.08.2021 Faktúra
2021198 poplatky za terminál - júl 2021 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 VÚB, a.s. 31320155 34,44 € 04.08.2021 27.08.2021 Faktúra
2021202 PHM vytankované za 1.7.-31.7.2021 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 ČS.LM s.r.o. 47365366 157,30 € 03.08.2021 04.09.2021 Faktúra
2021197 služby Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,26 € 01.08.2021 27.08.2021 Faktúra
2021191 Zemný plyn - Jána Hálu 9999, Važec Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 01.08.2021 27.08.2021 Faktúra
2021190 Zemný plyn - Tranovského 3, LM Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 950,00 € 01.08.2021 27.08.2021 Faktúra
2021195 Stravovanie - Letný tábor Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 MA-MI PUB 45618810 184,50 € 30.07.2021 27.08.2021 Faktúra
2021192 odborná prehliadka výťahov Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Výťahy LM s.r.o. 51401193 180,00 € 30.07.2021 27.08.2021 Faktúra
2021189 Baner - na plot - galeríjna záhrada Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Grafon, s.r.o. 50076094 66,50 € 29.07.2021 27.08.2021 Faktúra
2021188 služby Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 00151866 12,29 € 28.07.2021 14.08.2021 Faktúra
2021186 Káva Lavazza Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 BUGY, s.r.o. 36408301 79,92 € 23.07.2021 14.08.2021 Faktúra
2021184 materiál - ocel Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Kovmax spol. s r.o. 31638325 103,04 € 23.07.2021 14.08.2021 Faktúra
2021187 Revízia zab. systému PSN Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 ALARMA, s.r.o. 45895457 107,64 € 22.07.2021 14.08.2021 Faktúra
2021183 Školenie ref. vozidiel Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 GAJOS s.r.o. 36376981 17,40 € 21.07.2021 14.08.2021 Faktúra
2021182 kancelársky papier Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 100,80 € 20.07.2021 14.08.2021 Faktúra
2021199 Stavebné práce RD Jana Hálu, Važec Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovenské inžiniersko priemyslové stavby spol.s.r.o. 31596436 11 999,99 € 12.07.2021 27.08.2021 Faktúra
2021177 Služby mobilnej siete Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Orange Slovensko, a.s. 35697270 87,99 € 09.07.2021 14.08.2021 Faktúra
2021175 výmena chladiča klimatizácie - Renault Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Pavel Rojček AUTOPALO 35161299 248,82 € 09.07.2021 14.08.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »