| 2021215 |
materiál |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
11,90 € |
24.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021209 |
materiál - dataprojektor |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Nay a.s. |
35739487 |
|
349,00 € |
22.08.2021 |
|
|
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021211 |
Elektrická energia - Važec |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
133,00 € |
20.08.2021 |
|
|
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021207 |
Služby - oprava Renault Master |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Pavel Rojček AUTOPALO |
35161299 |
|
174,60 € |
17.08.2021 |
|
|
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021206 |
Školenie ISPIN |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
135,43 € |
12.08.2021 |
|
|
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021203 |
Bužírka |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
ANMIMA, s.r.o. |
44359594 |
|
115,92 € |
11.08.2021 |
|
|
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021201 |
Služby mobilnej siete |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
93,69 € |
09.08.2021 |
|
|
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021200 |
El. stravovacie poukazy-vydanie |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
1 309,80 € |
09.08.2021 |
|
|
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021205 |
Internet |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
08.08.2021 |
|
|
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021204 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,36 € |
08.08.2021 |
|
|
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021193 |
služby |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672441 |
|
191,00 € |
05.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021196 |
Služby |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
31338551 |
|
67,21 € |
05.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021194 |
materiál |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
480,00 € |
05.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021198 |
poplatky za terminál - júl 2021 |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
34,44 € |
04.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021202 |
PHM vytankované za 1.7.-31.7.2021 |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
ČS.LM s.r.o. |
47365366 |
|
157,30 € |
03.08.2021 |
|
|
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021197 |
služby |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,26 € |
01.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021191 |
Zemný plyn - Jána Hálu 9999, Važec |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,00 € |
01.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021190 |
Zemný plyn - Tranovského 3, LM |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
950,00 € |
01.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021195 |
Stravovanie - Letný tábor |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
MA-MI PUB |
45618810 |
|
184,50 € |
30.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021192 |
odborná prehliadka výťahov |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Výťahy LM s.r.o. |
51401193 |
|
180,00 € |
30.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021189 |
Baner - na plot - galeríjna záhrada |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Grafon, s.r.o. |
50076094 |
|
66,50 € |
29.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021188 |
služby |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline |
00151866 |
|
12,29 € |
28.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021186 |
Káva Lavazza |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
BUGY, s.r.o. |
36408301 |
|
79,92 € |
23.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021184 |
materiál - ocel |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Kovmax spol. s r.o. |
31638325 |
|
103,04 € |
23.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021187 |
Revízia zab. systému PSN |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
ALARMA, s.r.o. |
45895457 |
|
107,64 € |
22.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021183 |
Školenie ref. vozidiel |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
GAJOS s.r.o. |
36376981 |
|
17,40 € |
21.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021182 |
kancelársky papier |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
100,80 € |
20.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021199 |
Stavebné práce RD Jana Hálu, Važec |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slovenské inžiniersko priemyslové stavby spol.s.r.o. |
31596436 |
|
11 999,99 € |
12.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021177 |
Služby mobilnej siete |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
87,99 € |
09.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021175 |
výmena chladiča klimatizácie - Renault |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Pavel Rojček AUTOPALO |
35161299 |
|
248,82 € |
09.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
