Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021071 jakel, ocel Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Kovmax spol. s r.o. 31638325 251,12 € 19.03.2021 13.04.2021 Faktúra
2021073 teplovzdušná pištol Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 KRUPA KAJO, s.r.o. 36362981 62,00 € 19.03.2021 13.04.2021 Faktúra
2021070 úprava priestorov v suteréne Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slavomír Šichta 40004147 508,00 € 17.03.2021 07.04.2021 Faktúra
2021069 vypracovanie rozpočtu/výkazu výmer na dažďovú a splaškovú kanalizáciu Važec Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Ľubomír Kollárik - STAVCEN 35163551 150,00 € 16.03.2021 22.03.2021 Faktúra
2021067 zmršťovacia bužírka Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 ANMIMA, s.r.o. 44359594 151,20 € 16.03.2021 22.03.2021 Faktúra
2021066 laserový merač EXTOL Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Elektrosped a.s. 35765038 41,90 € 12.03.2021 15.03.2021 Faktúra
2021063 Vyúčtovanie vodného a stočného Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672441 69,82 € 12.03.2021 22.03.2021 Faktúra
2021065 Služby mobilnej siete Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,84 € 12.03.2021 22.03.2021 Faktúra
2021064 Internet Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,39 € 11.03.2021 22.03.2021 Faktúra
2021061 Mobilné služby Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Orange Slovensko, a.s. 35697270 89,29 € 10.03.2021 16.03.2021 Faktúra
2021072 El. stravovacie poukazy Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 GGFS s.r.o. 47079690 1 193,37 € 09.03.2021 13.04.2021 Faktúra
2021068 ubytovanie (inštalácia výstavy Bez prebalu) Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Ing. Juraj Bobuľa - Mrzkáň 43889697 120,00 € 07.03.2021 22.03.2021 Faktúra
2021057 Prenájom zariadenia Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 31338551 67,21 € 05.03.2021 15.03.2021 Faktúra
2021056 výroba textilného banneru k výstave Bez prebalu Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 FreeTech services, spol. s r.o. 45299951 21,84 € 05.03.2021 15.03.2021 Faktúra
2021053 Riedidlo, farba Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 PETRUS GROUP s.r.o. 31583555 86,50 € 03.03.2021 10.03.2021 Faktúra
2021059 poplatky za terminál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 VÚB, a.s. 31320155 35,00 € 03.03.2021 15.03.2021 Faktúra
2021058 tlač textov na fóliu k výstave Bez prebalu Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Grafon, s.r.o. 50076094 57,25 € 03.03.2021 15.03.2021 Faktúra
2021048 Vodné, stočné Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672441 191,00 € 01.03.2021 05.03.2021 Faktúra
2021047 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 00151866 12,29 € 01.03.2021 05.03.2021 Faktúra
2021049 Elektrická energia Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Stredoslovenská energetika a.s. 51865467 480,00 € 01.03.2021 05.03.2021 Faktúra
2021054 Služby technika BOZP Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Ján Halahija 46731407 95,00 € 01.03.2021 10.03.2021 Faktúra
2021060 poplatky za služby pevnej siete Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,40 € 01.03.2021 12.03.2021 Faktúra
2021062 PHM vytankované za 1.2.-28.2.2021 - Renault Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 ČS.LM s.r.o. 47365366 96,85 € 01.03.2021 22.03.2021 Faktúra
2021051 Zemný plyn - Jána Hálu 9999, Važec Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 243,00 € 01.03.2021 07.04.2021 Faktúra
2021050 Zemný plyn - Tranovského 3, LM Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 950,00 € 01.03.2021 07.04.2021 Faktúra
2021052 Mobilné služby Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Orange Slovensko, a.s. 35697270 91,22 € 25.02.2021 05.03.2021 Faktúra
2021046 materiál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 SOLIDO s.r.o. 31616950 7,84 € 22.02.2021 03.03.2021 Faktúra
2021043 prenájom tlačiarne, vyúčtovanie tlače Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 31338551 164,38 € 17.02.2021 26.02.2021 Faktúra
2021045 VJ Set Bohúňa – túr VOL.1 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Microfon s.r.o. 46284044 300,00 € 16.02.2021 03.03.2021 Faktúra
2021042 Členský príspevok Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Rada galérií Slovenska 30853231 200,00 € 15.02.2021 15.03.2021 Faktúra
1 2 3 »