| 2020254 |
Káva |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
MP SK s.r.o. |
4408829 |
|
108,00 € |
12.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020253 |
Internet |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,28 € |
08.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020252 |
Služby mobilnej siete |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,90 € |
08.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020245 |
Ubytovanie kurátorov |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Ing. Juraj Bobuľa - Mrzkáň |
43889697 |
|
128,00 € |
07.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020251 |
Lekárske prehliadky na výš.práce |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
GAJOS s.r.o. |
36376981 |
|
225,00 € |
07.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020250 |
Tlač tlačovín k výstave (Machová) |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Grafon, s.r.o. |
50076094 |
|
188,27 € |
07.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020238 |
Výroba textilného banera k výstave |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
FreeTech services, spol. s r.o. |
45299951 |
|
21,84 € |
06.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020248 |
El.stravovacie poukazy |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
1 309,80 € |
06.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020247 |
El.stravovacie poukazy |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
46,42 € |
06.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020239 |
Prenájom zariadenia |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
31338551 |
|
67,21 € |
05.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020244 |
Hygienické potreby |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Považské múzeum v Žiline |
36145173 |
|
471,18 € |
05.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020231 |
Technická ochrana objektov |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline |
00151866 |
|
12,29 € |
02.10.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020232 |
Vodné, stočné |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672441 |
|
192,00 € |
02.10.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020233 |
El. energia |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
556,00 € |
02.10.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020236 |
Prevoz výstavy |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
ART & TRANS s. r. o. |
47654465 |
|
246,00 € |
02.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020249 |
Poplatky terminál |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
33,22 € |
02.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020243 |
Udržba internetu |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Fibris, s.r.o. |
36420212 |
|
113,00 € |
01.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020240 |
Pevné tel. linky |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,77 € |
01.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020241 |
Služby PZS |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Mgr. Róbert Čecho |
51326167 |
|
60,00 € |
01.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020237 |
Papierové pasparty |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Smolka.sk s.r.o. |
36423742 |
|
210,24 € |
01.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020235 |
Plyn |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
86,00 € |
01.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020234 |
Zemný plyn |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
950,00 € |
01.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020242 |
Prepravné služby |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
CHOVAN TRANS s.r.o. |
46479813 |
|
60,00 € |
30.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020230 |
Školenie technikov PO |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
EDUCO - CONSULT, s.r.o. |
36663484 |
|
130,00 € |
24.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020228 |
ubytovanie učin. na vernisáži |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Jozef Šišila-VILLA BIANCA |
35160543 |
|
50,00 € |
23.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020229 |
Zákusky |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Pralinka+ s.r.o. |
47019107 |
|
15,00 € |
23.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020227 |
Maliarsky materiál |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Jastar s.r.o. |
36409880 |
|
50,60 € |
22.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020225 |
Baliaci papier, lep.páska |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Erika Porubiaková Copy-Servis |
36995614 |
|
316,00 € |
21.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020224 |
Fólia na balenie diel |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Erika Porubiaková Copy-Servis |
36995614 |
|
30,35 € |
21.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020223 |
Čistiace a ochranné prostriedky |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
KRUPA KAJO, s.r.o. |
36362981 |
|
233,48 € |
21.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
