| 2021137 |
Vodné, stočné |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672441 |
|
191,00 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021136 |
Technická ochrana objektov |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline |
00151866 |
|
12,29 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021138 |
Elektrická energia |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
480,00 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021132 |
Služby technika BOZP |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Ján Halahija |
46731407 |
|
95,00 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021133 |
materiál na maľovanie |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
PETRUS GROUP s.r.o. |
31583555 |
|
54,65 € |
30.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021131 |
vyjadrenie k PD |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672441 |
|
24,00 € |
27.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021129 |
Kompletáž sanity |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slavomír Šichta |
40004147 |
|
60,00 € |
26.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021130 |
Školenie ref. vozidiel |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
GAJOS s.r.o. |
36376981 |
|
57,60 € |
25.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021127 |
Vyúčtovanie tlače |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
31338551 |
|
124,85 € |
21.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021124 |
Plagáty, polep na stenu |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Grafon, s.r.o. |
50076094 |
|
375,85 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021125 |
oprava wifi siete |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Fibris, s.r.o. |
36420212 |
|
97,20 € |
18.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021128 |
materiál ku grantu FPU 20-531-02150 |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Ing.Bachtik Radoslav BB Papier |
31085270 |
|
13,99 € |
18.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021121 |
Prehrávač Xiaomi Mi TV |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Nay a.s. |
35739487 |
|
78,90 € |
16.05.2021 |
|
|
22.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021116 |
materiál k výstave Nie som tvoj objekt (hradené z grantu) |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slavomír Šichta |
40004147 |
|
400,00 € |
13.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021120 |
materiál vodoinštalačný |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
AQUATOP, s.r.o. |
36825247 |
|
49,42 € |
13.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021119 |
montáž SDK stien |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slavomír Šichta |
40004147 |
|
500,00 € |
13.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021115 |
Vodné, stočné |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672441 |
|
191,00 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021111 |
poplatky za terminál |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
36,44 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021114 |
Elektrická energia |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
480,00 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021117 |
Mobilné služby |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
88,09 € |
10.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021123 |
Služby mobilnej siete |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,84 € |
08.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021122 |
Internet |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
08.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021126 |
El. stravovacie poukazy |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
1 155,95 € |
07.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021105 |
Káva |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
BUGY, s.r.o. |
36408301 |
|
65,46 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021118 |
Pečiatkový štoček |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
REPROservis Kováč, s.r.o. |
36704393 |
|
6,68 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021107 |
Knihy na výstavu III. Trienále portrétu - Nie som tvoj objekt |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
16,54 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021109 |
prenájom tlačiarne |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
31338551 |
|
67,21 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021106 |
Tlač plagátu "III.trienále portétu" FPU č.20-531-02154 |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Grafon, s.r.o. |
50076094 |
|
10,40 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021101 |
Technická ochrana objektov |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline |
00151866 |
|
12,29 € |
03.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021110 |
poplatky za služby pevnej siete |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,40 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
