Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2020254 Káva Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 MP SK s.r.o. 4408829 108,00 € 12.10.2020 20.10.2020 Faktúra
2020253 Internet Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,28 € 08.10.2020 20.10.2020 Faktúra
2020252 Služby mobilnej siete Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,90 € 08.10.2020 20.10.2020 Faktúra
2020245 Ubytovanie kurátorov Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Ing. Juraj Bobuľa - Mrzkáň 43889697 128,00 € 07.10.2020 14.10.2020 Faktúra
2020251 Lekárske prehliadky na výš.práce Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 GAJOS s.r.o. 36376981 225,00 € 07.10.2020 20.10.2020 Faktúra
2020250 Tlač tlačovín k výstave (Machová) Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Grafon, s.r.o. 50076094 188,27 € 07.10.2020 20.10.2020 Faktúra
2020238 Výroba textilného banera k výstave Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 FreeTech services, spol. s r.o. 45299951 21,84 € 06.10.2020 14.10.2020 Faktúra
2020248 El.stravovacie poukazy Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 GGFS s.r.o. 47079690 1 309,80 € 06.10.2020 20.10.2020 Faktúra
2020247 El.stravovacie poukazy Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 GGFS s.r.o. 47079690 46,42 € 06.10.2020 20.10.2020 Faktúra
2020239 Prenájom zariadenia Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 31338551 67,21 € 05.10.2020 14.10.2020 Faktúra
2020244 Hygienické potreby Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Považské múzeum v Žiline 36145173 471,18 € 05.10.2020 14.10.2020 Faktúra
2020231 Technická ochrana objektov Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 00151866 12,29 € 02.10.2020 06.10.2020 Faktúra
2020232 Vodné, stočné Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672441 192,00 € 02.10.2020 07.10.2020 Faktúra
2020233 El. energia Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Stredoslovenská energetika a.s. 51865467 556,00 € 02.10.2020 07.10.2020 Faktúra
2020236 Prevoz výstavy Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 ART & TRANS s. r. o. 47654465 246,00 € 02.10.2020 14.10.2020 Faktúra
2020249 Poplatky terminál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 VÚB, a.s. 31320155 33,22 € 02.10.2020 20.10.2020 Faktúra
2020243 Udržba internetu Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Fibris, s.r.o. 36420212 113,00 € 01.10.2020 14.10.2020 Faktúra
2020240 Pevné tel. linky Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,77 € 01.10.2020 14.10.2020 Faktúra
2020241 Služby PZS Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Mgr. Róbert Čecho 51326167 60,00 € 01.10.2020 14.10.2020 Faktúra
2020237 Papierové pasparty Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Smolka.sk s.r.o. 36423742 210,24 € 01.10.2020 14.10.2020 Faktúra
2020235 Plyn Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 86,00 € 01.10.2020 14.10.2020 Faktúra
2020234 Zemný plyn Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 950,00 € 01.10.2020 14.10.2020 Faktúra
2020242 Prepravné služby Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 CHOVAN TRANS s.r.o. 46479813 60,00 € 30.09.2020 14.10.2020 Faktúra
2020230 Školenie technikov PO Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 EDUCO - CONSULT, s.r.o. 36663484 130,00 € 24.09.2020 07.10.2020 Faktúra
2020228 ubytovanie učin. na vernisáži Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Jozef Šišila-VILLA BIANCA 35160543 50,00 € 23.09.2020 01.10.2020 Faktúra
2020229 Zákusky Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Pralinka+ s.r.o. 47019107 15,00 € 23.09.2020 02.10.2020 Faktúra
2020227 Maliarsky materiál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Jastar s.r.o. 36409880 50,60 € 22.09.2020 01.10.2020 Faktúra
2020225 Baliaci papier, lep.páska Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Erika Porubiaková Copy-Servis 36995614 316,00 € 21.09.2020 26.09.2020 Faktúra
2020224 Fólia na balenie diel Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Erika Porubiaková Copy-Servis 36995614 30,35 € 21.09.2020 26.09.2020 Faktúra
2020223 Čistiace a ochranné prostriedky Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 KRUPA KAJO, s.r.o. 36362981 233,48 € 21.09.2020 26.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »