Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021137 Vodné, stočné Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672441 191,00 € 04.06.2021 15.06.2021 Faktúra
2021136 Technická ochrana objektov Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 00151866 12,29 € 04.06.2021 15.06.2021 Faktúra
2021138 Elektrická energia Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Stredoslovenská energetika a.s. 51865467 480,00 € 04.06.2021 15.06.2021 Faktúra
2021132 Služby technika BOZP Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Ján Halahija 46731407 95,00 € 01.06.2021 15.06.2021 Faktúra
2021133 materiál na maľovanie Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 PETRUS GROUP s.r.o. 31583555 54,65 € 30.05.2021 15.06.2021 Faktúra
2021131 vyjadrenie k PD Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672441 24,00 € 27.05.2021 15.06.2021 Faktúra
2021129 Kompletáž sanity Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slavomír Šichta 40004147 60,00 € 26.05.2021 15.06.2021 Faktúra
2021130 Školenie ref. vozidiel Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 GAJOS s.r.o. 36376981 57,60 € 25.05.2021 15.06.2021 Faktúra
2021127 Vyúčtovanie tlače Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 31338551 124,85 € 21.05.2021 27.05.2021 Faktúra
2021124 Plagáty, polep na stenu Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Grafon, s.r.o. 50076094 375,85 € 18.05.2021 26.05.2021 Faktúra
2021125 oprava wifi siete Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Fibris, s.r.o. 36420212 97,20 € 18.05.2021 27.05.2021 Faktúra
2021128 materiál ku grantu FPU 20-531-02150 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Ing.Bachtik Radoslav BB Papier 31085270 13,99 € 18.05.2021 15.06.2021 Faktúra
2021121 Prehrávač Xiaomi Mi TV Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Nay a.s. 35739487 78,90 € 16.05.2021 22.05.2021 Faktúra
2021116 materiál k výstave Nie som tvoj objekt (hradené z grantu) Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slavomír Šichta 40004147 400,00 € 13.05.2021 26.05.2021 Faktúra
2021120 materiál vodoinštalačný Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 AQUATOP, s.r.o. 36825247 49,42 € 13.05.2021 27.05.2021 Faktúra
2021119 montáž SDK stien Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slavomír Šichta 40004147 500,00 € 13.05.2021 27.05.2021 Faktúra
2021115 Vodné, stočné Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672441 191,00 € 10.05.2021 17.05.2021 Faktúra
2021111 poplatky za terminál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 VÚB, a.s. 31320155 36,44 € 10.05.2021 17.05.2021 Faktúra
2021114 Elektrická energia Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Stredoslovenská energetika a.s. 51865467 480,00 € 10.05.2021 17.05.2021 Faktúra
2021117 Mobilné služby Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Orange Slovensko, a.s. 35697270 88,09 € 10.05.2021 26.05.2021 Faktúra
2021123 Služby mobilnej siete Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,84 € 08.05.2021 27.05.2021 Faktúra
2021122 Internet Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,39 € 08.05.2021 27.05.2021 Faktúra
2021126 El. stravovacie poukazy Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 GGFS s.r.o. 47079690 1 155,95 € 07.05.2021 27.05.2021 Faktúra
2021105 Káva Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 BUGY, s.r.o. 36408301 65,46 € 06.05.2021 17.05.2021 Faktúra
2021118 Pečiatkový štoček Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 REPROservis Kováč, s.r.o. 36704393 6,68 € 06.05.2021 27.05.2021 Faktúra
2021107 Knihy na výstavu III. Trienále portrétu - Nie som tvoj objekt Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Martinus, s.r.o. 45503249 16,54 € 05.05.2021 07.05.2021 Faktúra
2021109 prenájom tlačiarne Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 31338551 67,21 € 05.05.2021 17.05.2021 Faktúra
2021106 Tlač plagátu "III.trienále portétu" FPU č.20-531-02154 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Grafon, s.r.o. 50076094 10,40 € 05.05.2021 17.05.2021 Faktúra
2021101 Technická ochrana objektov Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 00151866 12,29 € 03.05.2021 06.05.2021 Faktúra
2021110 poplatky za služby pevnej siete Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,40 € 01.05.2021 17.05.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 »