| 2020360 |
Poplatky terminál |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
36,49 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2020356 |
Pevné tel. linky |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,48 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2020359 |
Nájom |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš |
31931871 |
|
1,00 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2020357 |
El. energia |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
27,50 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2020355 |
Komis predaj |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Slovart-vydavateľstvo |
17311462 |
|
20,93 € |
30.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2020354 |
Komis predaj |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Spoločnosť Kolomana Sokola |
35992727 |
|
308,80 € |
29.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020351 |
Vrtáky |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Kovmax spol. s r.o. |
31638325 |
|
26,86 € |
28.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020347 |
Technický dozor |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Stavising Ing. Ján Brtiš |
36991589 |
|
220,00 € |
21.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020348 |
Pracovné kalendáre |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
14,26 € |
21.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020343 |
Rekonštrukcia depozitárov |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
OB-BELSTAV, s.r.o. |
36396605 |
|
21 278,28 € |
21.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020353 |
Stolová voda |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Aqua cool Marián Farkaš |
43667708 |
|
26,00 € |
20.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020342 |
Interiérové rolety depozit |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o. |
36400459 |
|
699,00 € |
18.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020344 |
Záložky |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Grafon, s.r.o. |
50076094 |
|
57,60 € |
18.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020341 |
Elektroinštalačný materiál |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
ANMIMA, s.r.o. |
44359594 |
|
111,54 € |
18.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020346 |
Školenie |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Racio Education Slovakia s.r.o. |
36330035 |
|
50,00 € |
18.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020345 |
3D snímanie stálej expozície |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
SOVIP s. r. o. |
46857681 |
|
350,00 € |
18.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020339 |
MioWeb |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
IT Podnik s.r.o. |
07095139 |
|
183,53 € |
17.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020338 |
Podpora a aktualizácie MioWebu |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
IT Podnik s.r.o. |
07095139 |
|
58,43 € |
17.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020333 |
Príprava a realizácia výstavy |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Matúš Maťátko s.r.o. |
50992201 |
|
1 400,00 € |
14.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020336 |
Zváranie konštrukcie |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
FERRUM LINE s.r.o. |
36371483 |
|
72,00 € |
14.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020340 |
Policový regál Dimax |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
PROMAN s.r.o. |
36300551 |
|
408,00 € |
14.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020337 |
Technické riešenie sochy |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Ladislav Sabo, akad.soch. |
22 |
|
100,00 € |
14.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020332 |
Nálepky wandercards |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Miroslav Modla - Agentúra Mimosa production |
33092486 |
|
8,40 € |
13.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020326 |
Vodoinštal. materiál |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
SOLIDO s.r.o. |
31616950 |
|
57,91 € |
11.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020331 |
Svietidlá LAKY 120 40W |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
SLOS s.r.o. |
36644749 |
|
180,72 € |
11.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020335 |
Mobilné služby |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
88,99 € |
11.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020328 |
Služby PZS |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Mgr. Róbert Čecho |
51326167 |
|
60,00 € |
11.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020350 |
Praktický sprievodca BOZP |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
103,50 € |
11.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020349 |
Oprava bojlera |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
Jozef Lisý |
43452540 |
|
60,00 € |
11.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020323 |
Revízia el. strojov |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa |
36145238 |
REVIZ-SAT, Ing. Pavol POLÁK |
45454124 |
|
313,20 € |
09.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
