Faktúra č. 2021182

Obstarávateľ
  • Názov: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
  • IČO: 36145238
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2021182
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 20.07.2021
  • Celková hodnota: 100,80 €
  • Identifikácia objednávky: VO/87/2021
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/87/2021 materiál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 107,64 € 15.07.2021 22.07.2021 Mgr. Richard Gregor Riaditeľ Objednávka
Tlačiť