Faktúra č. 2021184

Obstarávateľ
  • Názov: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
  • IČO: 36145238
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2021184
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - ocel
  • Dátum doručenia: 23.07.2021
  • Celková hodnota: 103,04 €
  • Identifikácia objednávky: VO/82/2021
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/82/2021 materiál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Kovmax spol. s r.o. 31638325 60,00 € 01.07.2021 20.07.2021 Mgr. Richard Gregor Riaditeľ Objednávka
Tlačiť