Faktúra č. 2021186

Obstarávateľ
  • Názov: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
  • IČO: 36145238
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2021186
  • Popis fakturovaného plnenia: Káva Lavazza
  • Dátum doručenia: 23.07.2021
  • Celková hodnota: 79,92 €
  • Identifikácia objednávky: VO/85/2021
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/85/2021 káva Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 BUGY, s.r.o. 36408301 79,92 € 14.07.2021 27.07.2021 Mgr. Richard Gregor Riaditeľ Objednávka
Tlačiť