Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021224 Elektrická kosačka ALKO Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 HOBBY-PROFI Centrum Ing. Ivan Vavrovič- LIPTOV consult 32588810 239,00 € 06.09.2021 28.09.2021 Faktúra
2021223 prenájom tlačiarne Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 31338551 67,21 € 05.09.2021 28.09.2021 Faktúra
2021218 služby Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672441 191,00 € 02.09.2021 28.09.2021 Faktúra
2021230 materiál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Ceiba, spol. s r.o. 36548090 40,23 € 02.09.2021 28.09.2021 Faktúra
2021216 služby Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 00151866 12,29 € 02.09.2021 28.09.2021 Faktúra
2021217 materiál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Stredoslovenská energetika a.s. 51865467 480,00 € 02.09.2021 28.09.2021 Faktúra
2021228 služby pevnej siete Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,24 € 01.09.2021 28.09.2021 Faktúra
2021219 Služby technika BOZP Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Ján Halahija 46731407 95,00 € 01.09.2021 28.09.2021 Faktúra
2021222 Zemný plyn - Tranovského 3, LM Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 950,00 € 01.09.2021 28.09.2021 Faktúra
2021221 Zemný plyn - DJH Važec Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 41,00 € 01.09.2021 28.09.2021 Faktúra
2021225 PHM za august 2021 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 ČS.LM s.r.o. 47365366 145,24 € 31.08.2021 28.09.2021 Faktúra
2021231 ocel ťahaná Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Kovmax spol. s r.o. 31638325 152,96 € 31.08.2021 28.09.2021 Faktúra
2021226 komisionálny predaj kníh Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovart-vydavateľstvo 17311462 62,82 € 31.08.2021 28.09.2021 Faktúra
2021220 Servis alarmového systému Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 ALARMA, s.r.o. 45895457 44,88 € 30.08.2021 28.09.2021 Faktúra
2021212 OOPP materiál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 KRUPA KAJO, s.r.o. 36362981 112,90 € 25.08.2021 28.09.2021 Faktúra
2021213 Pasparty Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 smolka.sk, s.r.o. 36423742 620,88 € 25.08.2021 07.10.2021 Faktúra
2021215 materiál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Martinus, s.r.o. 45503249 11,90 € 24.08.2021 03.09.2021 Faktúra
2021209 materiál - dataprojektor Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Nay a.s. 35739487 349,00 € 22.08.2021 04.09.2021 Faktúra
2021211 Elektrická energia - Važec Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Stredoslovenská energetika a.s. 51865467 133,00 € 20.08.2021 04.09.2021 Faktúra
2021210 prenájom tlačiarne Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 31338551 215,78 € 20.08.2021 28.09.2021 Faktúra
2021207 Služby - oprava Renault Master Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Pavel Rojček AUTOPALO 35161299 174,60 € 17.08.2021 04.09.2021 Faktúra
2021206 Školenie ISPIN Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Asseco Solutions, a.s. 00602311 135,43 € 12.08.2021 04.09.2021 Faktúra
2021203 Bužírka Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 ANMIMA, s.r.o. 44359594 115,92 € 11.08.2021 04.09.2021 Faktúra
2021201 Služby mobilnej siete Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Orange Slovensko, a.s. 35697270 93,69 € 09.08.2021 04.09.2021 Faktúra
2021200 El. stravovacie poukazy-vydanie Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 GGFS s.r.o. 47079690 1 309,80 € 09.08.2021 04.09.2021 Faktúra
2021205 Internet Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,39 € 08.08.2021 04.09.2021 Faktúra
2021204 Poplatky za telekomunikačné služby Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,36 € 08.08.2021 04.09.2021 Faktúra
2021193 služby Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672441 191,00 € 05.08.2021 27.08.2021 Faktúra
2021196 Služby Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 31338551 67,21 € 05.08.2021 27.08.2021 Faktúra
2021194 materiál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Stredoslovenská energetika a.s. 51865467 480,00 € 05.08.2021 27.08.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »