Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021162 propagačný materiál pre grant Trienále portrétu FPU 20-531-02154 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Grafon, s.r.o. 50076094 210,28 € 30.06.2021 08.07.2021 Faktúra
2021164 materiál k výstave Trienále portrétu č.FPU 20-531-02154 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Nay a.s. 35739487 631,00 € 30.06.2021 16.07.2021 Faktúra
2021185 Komisionálny predaj - Gindl - K. Sokol Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 F. R. & G. spol. s r.o. 31330312 43,24 € 30.06.2021 14.08.2021 Faktúra
2021173 Balená voda Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Aqua cool Marián Farkaš 43667708 26,00 € 30.06.2021 14.08.2021 Faktúra
2021176 poplatky za služby pevnej siete Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,89 € 30.06.2021 14.08.2021 Faktúra
2021165 Komisionálny predaj 6/21 - Street art Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovart-vydavateľstvo 17311462 10,46 € 30.06.2021 14.08.2021 Faktúra
2021161 tlač katalógu pre Trienále portrétu č. FPU 20-531-02154 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Devin Solutions s. r. o. 50071742 1 300,00 € 29.06.2021 07.07.2021 Faktúra
2021163 material k výstave Zabúdanie/Pribúdanie Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Grafon, s.r.o. 50076094 199,39 € 29.06.2021 16.07.2021 Faktúra
2021155 materiál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 PETRUS GROUP s.r.o. 31583555 13,90 € 21.06.2021 07.07.2021 Faktúra
2021158 grafické práce Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Tomáš Kostrzeva 46322981 237,00 € 18.06.2021 07.07.2021 Faktúra
2021157 grafické práce Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Tomáš Kostrzeva 46322981 400,00 € 18.06.2021 07.07.2021 Faktúra
2021151 zverejnenie inzerátu Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 48,00 € 17.06.2021 07.07.2021 Faktúra
2021154 materiál, grant FPU č.20-531-02150-Činnosť LGPMB 2020 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Unimagnet s.r.o. 28155831 13,45 € 16.06.2021 25.06.2021 Faktúra
2021160 koordinovanie grantového projektu-Reštaurovanie oltárnej tabule (FPU) Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Mgr.art.Erika Benická 1111 165,00 € 15.06.2021 07.07.2021 Faktúra
2021159 Reštaurovanie neskorogotickej tabule - FPU Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Mgr.art. Nora Hebertová 1024655060 4 160,00 € 15.06.2021 15.07.2021 Faktúra
2021153 čistiace prostriedky Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Banchem s.r.o. 36227901 62,17 € 14.06.2021 07.07.2021 Faktúra
2021146 Služby mobilnej siete Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Orange Slovensko, a.s. 35697270 85,99 € 09.06.2021 07.07.2021 Faktúra
2021156 El. stravovacie poukazy-vydanie Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 GGFS s.r.o. 47079690 1 122,69 € 09.06.2021 07.07.2021 Faktúra
2021147 prezutie pneumatík - Citroen, Renault Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Pavel Rojček AUTOPALO 35161299 19,97 € 08.06.2021 23.06.2021 Faktúra
2021152 Pravidelná kontrola EZS Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 DELTECH a.s. 30225582 105,88 € 08.06.2021 07.07.2021 Faktúra
2021150 Služby mobilnej siete Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,84 € 08.06.2021 07.07.2021 Faktúra
2021149 Internet Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,39 € 08.06.2021 07.07.2021 Faktúra
2021143 Vodné, stočné - oprava k dokladu 321039600 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672441 196,27 € 07.06.2021 23.06.2021 Faktúra
2021145 poplatky za terminál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 VÚB, a.s. 31320155 29,26 € 07.06.2021 23.06.2021 Faktúra
2021140 prenájom tlačiarne Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 31338551 67,21 € 07.06.2021 23.06.2021 Faktúra
2021137 Vodné, stočné Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672441 191,00 € 04.06.2021 15.06.2021 Faktúra
2021136 Technická ochrana objektov Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 00151866 12,29 € 04.06.2021 15.06.2021 Faktúra
2021138 Elektrická energia Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Stredoslovenská energetika a.s. 51865467 480,00 € 04.06.2021 15.06.2021 Faktúra
2021144 Komisionálny predaj kníh - Kde je Ester N Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovenská národná galéria 00164712 10,33 € 04.06.2021 23.06.2021 Faktúra
2021148 PHM vytankované za 1.5. - 31.5.2021 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 ČS.LM s.r.o. 47365366 218,11 € 02.06.2021 23.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »