Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021101 Technická ochrana objektov Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 00151866 12,29 € 03.05.2021 06.05.2021 Faktúra
2021110 poplatky za služby pevnej siete Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,40 € 01.05.2021 17.05.2021 Faktúra
2021104 Zemný plyn - Tranovského 3, LM Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 950,00 € 01.05.2021 17.05.2021 Faktúra
2021103 Zemný plyn - Važec Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 51,00 € 01.05.2021 17.05.2021 Faktúra
2021113 Sklenárske práce Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Zdenko Kyseľ - SKLENÁRSTVO K a K SKLOLOM 17792207 45,00 € 01.05.2021 26.05.2021 Faktúra
2021100 PHM za obdobie 04/2021 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 ČS.LM s.r.o. 47365366 134,87 € 30.04.2021 06.05.2021 Faktúra
2021102 Farba - Termalac Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 PETRUS GROUP s.r.o. 31583555 73,70 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
2021112 jakel, ocel - depozitáre Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Kovmax spol. s r.o. 31638325 244,48 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
2021108 Kniha - Moderné umenie Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovart-vydavateľstvo 17311462 8,36 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
2021098 tlač plagátov k výstave III. Trienále portrétu FPU č.20-531-02154 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Grafon, s.r.o. 50076094 146,70 € 22.04.2021 06.05.2021 Faktúra
2021097 Servisná prehliadka Citroen Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Pavel Rojček AUTOPALO 35161299 135,00 € 21.04.2021 03.05.2021 Faktúra
2021099 papiernicky material k výstave III. Trienále portrétu FPU č. 20-531-02154 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Ing.Bachtik Radoslav BB Papier 31085270 38,57 € 20.04.2021 06.05.2021 Faktúra
2021096 Prevedenie technického riešenia demontáže a odvozu diel z výstavy. Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Ladislav Sabo, akad.soch. 22 100,00 € 19.04.2021 03.05.2021 Faktúra
2021091 Mobilné služby Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Orange Slovensko, a.s. 35697270 89,99 € 10.04.2021 19.04.2021 Faktúra
2021093 Poplatky za telekomunikačné služby Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,90 € 08.04.2021 27.04.2021 Faktúra
2021092 Internet GKS Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,39 € 08.04.2021 27.04.2021 Faktúra
2021095 El. stravovacie poukazy Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 GGFS s.r.o. 47079690 1 014,58 € 08.04.2021 03.05.2021 Faktúra
2021090 poplatky za terminál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 VÚB, a.s. 31320155 35,00 € 07.04.2021 19.04.2021 Faktúra
2021094 PHM za obdobie 1.3. - 31.3. Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 ČS.LM s.r.o. 47365366 105,88 € 06.04.2021 27.04.2021 Faktúra
2021087 prenájom tlačiarne Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 31338551 67,21 € 05.04.2021 19.04.2021 Faktúra
2021089 poplatky za služby pevnej siete Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,74 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
2021083 Zemný plyn - Jána Hálu 9999, Važec Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 133,00 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
2021082 Zemný plyn - Tranovského 3, LM Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 950,00 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
2021081 Vodné, stočné Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672441 191,00 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
2021086 služby PZS za 1.štvrťrok 2021 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Mgr. Róbert Čecho 51326167 60,00 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
2021080 Elektrická energia Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Stredoslovenská energetika a.s. 51865467 480,00 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
2021079 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 00151866 12,29 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
2021084 Sanitárny materiál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Ptáček - veľkoobchod, a.s. 35814586 349,39 € 31.03.2021 19.04.2021 Faktúra
2021085 riedidlo, valčeky Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 PETRUS GROUP s.r.o. 31583555 17,70 € 31.03.2021 19.04.2021 Faktúra
2021078 Sanitárny materiál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Ptáček - veľkoobchod, a.s. 35814586 128,23 € 27.03.2021 19.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »