Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021004 Prenájom zariadenia Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 31338551 67,21 € 05.01.2021 01.02.2021 Faktúra
2021002 Vodné, stočné Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672441 191,00 € 10.01.2021 01.02.2021 Faktúra
2021001 Technická ochrana objektov Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 00151866 12,29 € 02.01.2021 01.02.2021 Faktúra
2021019 materiál k výstave: Bez prebalu Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 IW TREND s.r.o. 35757566 547,76 € 25.01.2021 04.02.2021 Faktúra
2021038 Internet Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,39 € 08.02.2021 25.02.2021 Faktúra
2021043 prenájom tlačiarne, vyúčtovanie tlače Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 31338551 164,38 € 17.02.2021 26.02.2021 Faktúra
2021033 vyšetrenie protilátok proti SARS COV-2 (COVID 19) Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 PHARMACY -RV, spol. s r.o. 44978391 400,00 € 04.02.2021 25.02.2021 Faktúra
2021035 poplatky za služby pevnej siete Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,84 € 01.02.2021 25.02.2021 Faktúra
2021037 Služby mobilnej siete Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,84 € 08.02.2021 25.02.2021 Faktúra
2021034 poplatky za terminál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 VÚB, a.s. 31320155 35,00 € 03.02.2021 25.02.2021 Faktúra
2021036 kanc. potreby Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 158,24 € 09.02.2021 25.02.2021 Faktúra
2021039 Kontrola PHP a hydrantov Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 GAJOS s.r.o. 36376981 166,32 € 10.02.2021 26.02.2021 Faktúra
2021041 výroba okrúhlej pečiatky Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Grafon, s.r.o. 50076094 36,92 € 12.02.2021 26.02.2021 Faktúra
2021044 dlažby, obklad, tmel Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 K.R.T., s.r.o. 36395838 514,21 € 31.01.2021 26.02.2021 Faktúra
2021006 Mobilné služby Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Orange Slovensko, a.s. 35697270 84,99 € 11.01.2021 05.02.2021 Faktúra
2021008 Internet Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,39 € 08.01.2021 05.02.2021 Faktúra
2021007 Služby mobilnej siete Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,84 € 08.01.2021 05.02.2021 Faktúra
2021015 Komis predaj Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovenská národná galéria 00164712 288,92 € 01.01.2021 09.02.2021 Faktúra
2021013 Praktický sprievodca prevádzkovateľa budovy-brožúra Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 88,02 € 08.01.2021 09.02.2021 Faktúra
2021021 Servis zabezp. zariadenia Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 DELTECH a.s. 30225582 411,36 € 25.01.2021 09.02.2021 Faktúra
2021020 vod.materiál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 AQUATOP, s.r.o. 36825247 257,63 € 18.01.2021 09.02.2021 Faktúra
2021017 Stavebné práce Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slavomír Šichta 40004147 937,00 € 25.01.2021 09.02.2021 Faktúra
2021016 Materiál Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 DOM - MAX, s.r.o. 36422347 522,07 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
2021014 Hyg. a čistiace prostriedky Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Banchem s.r.o. 36227901 180,00 € 22.01.2021 09.02.2021 Faktúra
2021009 Plyn Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 266,00 € 12.01.2021 09.02.2021 Faktúra
2021010 Zemný plyn Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 950,00 € 12.01.2021 09.02.2021 Faktúra
2021003 El.stravovacie poukazy Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 GGFS s.r.o. 47079690 1 230,80 € 07.01.2021 09.02.2021 Faktúra
2021011 Čistička a zvlhčovač vzduchu Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 FB Handel und Service GmbH 11 750,00 € 19.01.2021 09.02.2021 Faktúra
2021029 Technická ochrana objektov Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 00151866 12,29 € 04.02.2021 12.02.2021 Faktúra
2021030 Vodné, stočné Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672441 191,00 € 04.02.2021 16.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »