| 20200200 |
Nákup knižničného fondu OKAH. |
Oravská knižnica A. Habovštiaka |
36145262 |
ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
916,70 € |
07.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200194 |
Nákup všeobecného materiálu, žiarovky, žiarivky. |
Oravská knižnica A. Habovštiaka |
36145262 |
BKL elektro MT, s.r.o. |
50605640 |
|
149,72 € |
07.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 165/2020-41 |
Objednanie tovaru - nákup knižničného fondu OKAH z prostriedkov ŽSK. |
Oravská knižnica A. Habovštiaka |
36145262 |
ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
916,70 € |
06.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
Mgr. Mária Bachledová |
Schvaľovateľ VO |
Objednávka |
| 159/2020-41 |
Objednanie tovaru - nákup spotrebného materiálu podľa vlastného výberu. |
Oravská knižnica A. Habovštiaka |
36145262 |
BKL elektro MT, s.r.o. |
50605640 |
|
149,72 € |
04.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
Mgr. Mária Bachledová |
Schvaľovateľ VO |
Objednávka |
| 166/2020-41 |
Objednanie tovaru-interiérový vybavenie, koše na triedený odpad. |
Oravská knižnica A. Habovštiaka |
36145262 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 400,40 € |
04.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Mgr. Mária Bachledová |
Schvaľovateľ VO |
Objednávka |
| 200100226 |
Objednanie tovaru-ceny medzinárodná výtvarná súťaž projekt INTERREG V A SK-CZ. |
Oravská knižnica A. Habovštiaka |
36145262 |
VEGA - Michal Kostúrik |
37356801 |
|
67,00 € |
04.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Mgr. Mária Bachledová |
Schvaľovateľ VO |
Objednávka |
| 167/2020-41 |
Objednanie služby - BOZP a PO za IV. štvrťrok 2020. |
Oravská knižnica A. Habovštiaka |
36145262 |
Ing. Ján Skubeň |
43415261 |
|
114,00 € |
04.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Mgr. Mária Bachledová |
Schvaľovateľ VO |
Objednávka |
| 20200191 |
Interiérové vybavenie, koše na triedený odpad. |
Oravská knižnica A. Habovštiaka |
36145262 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 400,40 € |
04.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200192 |
Ceny medzinárodná výtvarná súťaž projekt INTERREG V A SK-CZ. |
Oravská knižnica A. Habovštiaka |
36145262 |
VEGA - Michal Kostúrik |
37356801 |
|
67,00 € |
04.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200193 |
Nákup knižničného fondu. |
Oravská knižnica A. Habovštiaka |
36145262 |
IKAR a.s. |
00678856 |
|
728,46 € |
04.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200198 |
Servisné práce KIS Clavius, štandardná údržba programu. |
Oravská knižnica A. Habovštiaka |
36145262 |
Valér Romok |
46477403 |
|
402,50 € |
04.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200185 |
Ceny medzinárodná výtvarná súťaž INTERREG V A SK-CZ. |
Oravská knižnica A. Habovštiaka |
36145262 |
Orsa Miloš Huba |
1020465600 |
|
133,00 € |
04.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 152/2020-41 |
Objednanie služby - revízia elektrických spotrebičov v priestoroch OKAH. |
Oravská knižnica A. Habovštiaka |
36145262 |
elektroprojekcia - Ing. Michal Mikula |
43240224 |
|
348,16 € |
03.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
Mgr. Mária Bachledová |
Schvaľovateľ VO |
Objednávka |
| 012/2020-PR |
Objednanie tovaru ceny medzinárodná výtvarná súťaž. |
Oravská knižnica A. Habovštiaka |
36145262 |
Orsa Miloš Huba |
1020465600 |
|
133,00 € |
03.12.2020 |
|
|
04.12.2020 |
Mgr. Mária Bachledová |
Schvaľovateľ VO |
Objednávka |
| 158/2020-41 |
Objednanie tovaru - nákup knižničného fondu z prostriedkov ŽSK. |
Oravská knižnica A. Habovštiaka |
36145262 |
IKAR a.s. |
00678856 |
|
728,46 € |
03.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
Mgr. Mária Bachledová |
Schvaľovateľ VO |
Objednávka |
| 161/2020-41 |
Objednanie tovaru - spotrebný materiál, údržbár, upratovačky. |
Oravská knižnica A. Habovštiaka |
36145262 |
KAJO Krupa KAJO s.r.o. |
36362981 |
|
250,62 € |
03.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
Mgr. Mária Bachledová |
Schvaľovateľ VO |
Objednávka |
| 162/2020-41 |
Objednanie tovaru podľa vlastného výberu. |
Oravská knižnica A. Habovštiaka |
36145262 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
391,80 € |
03.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
Mgr. Mária Bachledová |
Schvaľovateľ VO |
Objednávka |
| 163/2020-41 |
Objednanie služby - servisné práce KIS Clavius. |
Oravská knižnica A. Habovštiaka |
36145262 |
Valér Romok |
46477403 |
|
402,50 € |
03.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
Mgr. Mária Bachledová |
Schvaľovateľ VO |
Objednávka |
| 164/2020-41 |
Objednanie tovaru - interiérové vybavenie. |
Oravská knižnica A. Habovštiaka |
36145262 |
DAZA Daniel Záhora |
14273535 |
|
568,00 € |
03.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
Mgr. Mária Bachledová |
Schvaľovateľ VO |
Objednávka |
| 20200196 |
Nákup všeobecného materiálu údržba. |
Oravská knižnica A. Habovštiaka |
36145262 |
KAJO Krupa KAJO s.r.o. |
36362981 |
|
250,62 € |
03.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
