Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210104 materiál do spotreby Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 VEGA - Michal Kostúrik 37356801 50,30 € 20.07.2021 28.07.2021 Faktúra
20210103 kontajner 1000 litrov Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Elitebau, s.r.o. 48132438 50,00 € 09.07.2021 28.07.2021 Faktúra
20210100 telekomunikačné služby, mobilný telefón. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Žilinský samosprávny kraj 37808427 15,90 € 07.07.2021 18.07.2021 Faktúra
20210098 Telekomunikačné služby- karta vo výťahu budova OKAH. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 13,46 € 02.07.2021 18.07.2021 Faktúra
20210093 slnečník červený Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Mountfield SK, s.r.o 36377147 335,00 € 02.07.2021 18.07.2021 Faktúra
20210097 Reklamná kampaň na FB Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Agentúra EL (Agency EL), s.r.o. 46061975 13,56 € 01.07.2021 18.07.2021 Faktúra
20210102 telekomunikačné služby, internet Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 T COM 35763469 58,75 € 01.07.2021 18.07.2021 Faktúra
20210091 nákup knižničného fondu OKAH Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. 17311462 227,92 € 01.07.2021 18.07.2021 Faktúra
20210095 Odber zemného plynu na mesiac júl 2021 Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 61,00 € 01.07.2021 18.07.2021 Faktúra
20210096 Ochrana objektu za mesiac júl 2021 Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Alarm D 36654752 60,00 € 01.07.2021 18.07.2021 Faktúra
20210099 Nákup materiálu údržba Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 KAJO Krupa KAJO s.r.o. 36362981 24,00 € 30.06.2021 18.07.2021 Faktúra
20210101 všeobecný materiál do spotreby. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 KAJO Kurnota Milan 10846794 125,18 € 30.06.2021 18.07.2021 Faktúra
20210094 vylepenie plagátov jún 2021 Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Mesto Dolný Kubín 314463 12,30 € 30.06.2021 18.07.2021 Faktúra
20210092 autorizovaný bezpečnostný technik, požiarny technik za II. štvrťrok 2021 Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Ing. Ján Skubeň 43415261 114,00 € 30.06.2021 18.07.2021 Faktúra
20210090 nákup knižničného fondu OKAH Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 IKAR a.s. 00678856 518,19 € 28.06.2021 18.07.2021 Faktúra
20210089 servis notebooku Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 VEGA - Michal Kostúrik 37356801 15,00 € 21.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210088 Objednanie služby - overenie zhody vyúčtovania projektu Fond na podporu umenia. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Ing. Emília Franeková, audítor 31912681 450,00 € 15.06.2021 20.06.2021 Faktúra
20210087 Objednanie služby - školenie Mgr. Kacol, Iveta Salvová. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Asociácia správcov registratúry 37922190 98,00 € 15.06.2021 20.06.2021 Faktúra
20210086 Servisné služby systému Clavius. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Valér Romok 46477403 402,50 € 10.06.2021 16.06.2021 Faktúra
20210085 Telekomunikačné služby- mobilný telefón. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Žilinský samosprávny kraj 37808427 15,90 € 08.06.2021 16.06.2021 Faktúra
20210082 Elektronické stravovacie poukážky za mesiac jún 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 GGFS s.r.o. 47079690 1 083,04 € 03.06.2021 08.06.2021 Faktúra
20210079 Odber zemného plynu na mesiac jún 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 61,00 € 01.06.2021 08.06.2021 Faktúra
20210080 Ochrana objektu za mesiac jún 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Alarm D 36654752 60,00 € 01.06.2021 08.06.2021 Faktúra
20210081 Reklamná kampaň na FB. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Agentúra EL (Agency EL), s.r.o. 46061975 13,56 € 01.06.2021 08.06.2021 Faktúra
20210084 Telekomunikačné služby, internet. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 T COM 35763469 55,64 € 01.06.2021 16.06.2021 Faktúra
20210083 Telekomunikačné služby- karta vo výťahu budova OKAH. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 12,61 € 01.06.2021 16.06.2021 Faktúra
20210078 Nákup knižničného fondu z prostriedkov FPU. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Vydavateľstvo Matice Slovenskei. s.r.o. 36418404 367,15 € 31.05.2021 04.06.2021 Faktúra
20210075 Nákup materiálu údržba, prevzal p. Pavol Šatka. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 KAJO Krupa KAJO s.r.o. 36362981 53,10 € 27.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20210074 Medziknižničná výpožičná služba náučné oddelenie. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Štátna vedecká knižnica 35987006 3,90 € 27.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20210071 Nákup knižničného fondu z prostriedkov FPU. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 TRANOSCIUS kníhkupectvo 179159 545,74 € 26.05.2021 04.06.2021 Faktúra
1 2 3 4 »