Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210088 Objednanie služby - overenie zhody vyúčtovania projektu Fond na podporu umenia. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Ing. Emília Franeková, audítor 31912681 450,00 € 15.06.2021 20.06.2021 Faktúra
20210087 Objednanie služby - školenie Mgr. Kacol, Iveta Salvová. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Asociácia správcov registratúry 37922190 98,00 € 15.06.2021 20.06.2021 Faktúra
20210086 Servisné služby systému Clavius. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Valér Romok 46477403 402,50 € 10.06.2021 16.06.2021 Faktúra
20210085 Telekomunikačné služby- mobilný telefón. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Žilinský samosprávny kraj 37808427 15,90 € 08.06.2021 16.06.2021 Faktúra
20210082 Elektronické stravovacie poukážky za mesiac jún 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 GGFS s.r.o. 47079690 1 083,04 € 03.06.2021 08.06.2021 Faktúra
20210079 Odber zemného plynu na mesiac jún 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 61,00 € 01.06.2021 08.06.2021 Faktúra
20210080 Ochrana objektu za mesiac jún 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Alarm D 36654752 60,00 € 01.06.2021 08.06.2021 Faktúra
20210081 Reklamná kampaň na FB. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Agentúra EL (Agency EL), s.r.o. 46061975 13,56 € 01.06.2021 08.06.2021 Faktúra
20210084 Telekomunikačné služby, internet. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 T COM 35763469 55,64 € 01.06.2021 16.06.2021 Faktúra
20210083 Telekomunikačné služby- karta vo výťahu budova OKAH. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 12,61 € 01.06.2021 16.06.2021 Faktúra
20210078 Nákup knižničného fondu z prostriedkov FPU. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Vydavateľstvo Matice Slovenskei. s.r.o. 36418404 367,15 € 31.05.2021 04.06.2021 Faktúra
20210075 Nákup materiálu údržba, prevzal p. Pavol Šatka. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 KAJO Krupa KAJO s.r.o. 36362981 53,10 € 27.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20210074 Medziknižničná výpožičná služba náučné oddelenie. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Štátna vedecká knižnica 35987006 3,90 € 27.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20210071 Nákup knižničného fondu z prostriedkov FPU. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 TRANOSCIUS kníhkupectvo 179159 545,74 € 26.05.2021 04.06.2021 Faktúra
20210073 Nákup knižničného fondu z prostriedkov FPU. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Miestny odbor Matice Slovenskej 31928625 106,00 € 25.05.2021 04.06.2021 Faktúra
20210072 Nákup knižničného fondu z prostriedkov FPU. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 LIBRESSO s.r.o. 46113355 2 412,15 € 24.05.2021 04.06.2021 Faktúra
20210069 Pokládka dlažby pred budovou, hlavný vstup. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 NORTH s. r. o. 53382366 140,00 € 21.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20210068 Objednanie služby-antivírus PC oddelenia. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Eset spol. s.r.o. 31333532 44,40 € 20.05.2021 04.06.2021 Faktúra
20210076 Nákup materiálu na výmenu dlažby pred bodovou. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 ORAVINGstavebniny, s.r.o. 44033656 51,77 € 19.05.2021 08.06.2021 Faktúra
20210067 Revízia bleskozvodov budova OKAH. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Ján Skubeň 10996664 283,59 € 18.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20210077 Úprava webovej stránky. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Seduco digital, s.r.o. 52375340 516,00 € 17.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20210070 Akumulátor - označenie núdzového východu, budova. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 BKL elektro MT, s.r.o. 50605640 16,18 € 14.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20210066 Antivírusový program na služobné PC služby. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Eset spol. s.r.o. 31333532 44,40 € 14.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20210064 Objednanie služby- telekomunikačné služby, mobilný telefón. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Žilinský samosprávny kraj 37808427 15,94 € 11.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20210058 Objednanie služby - reklamná kampaň na FB. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Agentúra EL (Agency EL), s.r.o. 46061975 25,92 € 03.05.2021 17.05.2021 Faktúra
20210057 Objednanie služby- elektronické stravovacie poukážky pre zamestancov máj 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 GGFS s.r.o. 47079690 1 291,91 € 03.05.2021 17.05.2021 Faktúra
20210065 Údržba osobného automobilu- demontáž, montáž kolies, vyváženie a lepenie pneu. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Peter Jurgoš Auto - Sport - Mix 45901015 21,40 € 03.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20210062 Poskytnutie služieb MVS náučné oddelenie. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 6,27 € 03.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20210055 Objednanie služby - odber zemného plynu na mesiac máj 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 116,00 € 01.05.2021 17.05.2021 Faktúra
20210056 Objednanie služby- ochrana objektu EZS za mesiac máj 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Alarm D 36654752 60,00 € 01.05.2021 17.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »