Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210061 Telekomunikačné služby, karta výťah. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 6,42 € 01.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20210060 Objednanie služby- telekomunikačné služby, internet. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 T COM 35763469 59,98 € 30.04.2021 03.06.2021 Faktúra
20210063 Nákup knižničného fondu z prostriedkov Fondu na podporu umenia. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 TRANOSCIUS kníhkupectvo 179159 2 300,01 € 29.04.2021 17.05.2021 Faktúra
20210054 Objednanie služby - zmluvný servis výťahov II. štvrťrok 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 OTIS Výťahy, s.r.o. 356883929 250,60 € 28.04.2021 17.05.2021 Faktúra
20210059 Nákup materiálu - oprava podlahy detské oddelenie. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 ORAVINGstavebniny, s.r.o. 44033656 47,00 € 28.04.2021 03.06.2021 Faktúra
20210053 Objednanie tovaru - nákup knižničného fondu z prostriedkov FPU podľa vlastného výberu. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 LIBRESSO s.r.o. 46113355 1 945,00 € 27.04.2021 17.05.2021 Faktúra
20210051 Objednanie služby-antivírus PC hlavný server. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Eset spol. s.r.o. 31333532 124,32 € 21.04.2021 17.05.2021 Faktúra
20210052 Objednanie služby - servis vzduchotechniky kotolňa. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 GreMi KLIMA, s.r.o. 36424676 297,60 € 19.04.2021 17.05.2021 Faktúra
20210050 Objednanie tovaru - nákup knižničného fondu z prostriedkov Fondu na podporu umenia. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 LIBRESSO s.r.o. 46113355 1 939,26 € 16.04.2021 26.04.2021 Faktúra
20210049 Objednanie služby - telekomunikačné služby mobilné telefóny. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Žilinský samosprávny kraj 37808427 15,90 € 13.04.2021 26.04.2021 Faktúra
20210047 Objednanie tovaru - časopis ITlib rok 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Centrum VTI SR 00151882 12,00 € 07.04.2021 26.04.2021 Faktúra
20210046 Objednanie služby- elekronické stravovacie poukážky zamestnanci apríl 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 GGFS s.r.o. 47079690 680,77 € 06.04.2021 12.04.2021 Faktúra
20210045 Objednanie služby - odber zemného plynu apríl 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 303,00 € 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
20210044 Objednanie služby - ochrana budovy EZS za apríl 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Alarm D 36654752 60,00 € 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
20210048 Objednanie služby - telekomunikačné služby, internet. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 T COM 35763469 58,52 € 01.04.2021 26.04.2021 Faktúra
20210043 Objednanie služby-telekomunikačné služby, karta výťah. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 5,78 € 28.03.2021 12.04.2021 Faktúra
20210042 Objednanie služby-zverejňovanie objednávok na web.stránke OKAH. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Asseco Solutions, a.s. 00602311 21,29 € 24.03.2021 29.03.2021 Faktúra
20210041 Objednanie tovaru - nákup knižničného fondu podľa vlastného výberu, Fond na podporu umenia z.č.20-514-041-82. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 LIBRESSO s.r.o. 46113355 1 528,20 € 23.03.2021 29.03.2021 Faktúra
20210039 Objednanie tovaru - nakup kniznicneho fondu z prostriedkov FPU. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Zrno reklamná agentúra- František Rišiaň 10846301 1 626,50 € 22.03.2021 25.03.2021 Faktúra
20210040 Objednanie služby - autorizovaný bezpečnostný technik, požiarny technik za I. štvrťrok 2021. Nálepky - označenie. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Ing. Ján Skubeň 43415261 145,80 € 22.03.2021 29.03.2021 Faktúra
20210038 Objednanie tovaru - nákup spotrebného materiálu k PC (klávesnica, myš). Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 VEGA - Michal Kostúrik 37356801 55,90 € 16.03.2021 25.03.2021 Faktúra
20210037 Objednanie služby - výroba a grafický návrh pečiatky. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 PROFI desing, s.r.o. 36427799 60,00 € 12.03.2021 22.03.2021 Faktúra
20210036 Objednanie služby - telekomunikačné služby, mobilné telefóny. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Žilinský samosprávny kraj 37808427 15,90 € 09.03.2021 22.03.2021 Faktúra
20210034 Objednanie služby- Verejná správa SR ročný prístup, vzdelávanie pracovníka organizácie. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 31592503 165,00 € 09.03.2021 22.03.2021 Faktúra
20210031 Objednanie tovaru - nákup knižničného fondu z prostriedkov FPU z.č.20-514-041-82. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 LIBRESSO s.r.o. 46113355 2 810,47 € 04.03.2021 22.03.2021 Faktúra
20210030 Objednanie tovaru-nákup knižničného z prostriedkov FPU z.č.20-514-041-82. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Vydavateľstvo Matice Slovenskei. s.r.o. 36418404 2 153,63 € 03.03.2021 22.03.2021 Faktúra
20210032 Objednanie služby - telekomunikačné služby, karta výťah. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 7,97 € 02.03.2021 11.03.2021 Faktúra
20210027 Objednanie služby - odber zemného plynu na mesiac marec 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 553,00 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
20210029 Objednanie služby - ochrana objektu za mesiac marec 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Alarm D 36654752 60,00 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
20210028 Objednanie služby - elektronické stravovacie poukážky zamestnanci marec 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 GGFS s.r.o. 47079690 1 280,31 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »