Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210047 Objednanie tovaru - časopis ITlib rok 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Centrum VTI SR 00151882 12,00 € 07.04.2021 26.04.2021 Faktúra
20210062 Poskytnutie služieb MVS náučné oddelenie. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 6,27 € 03.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20210107 výpožičné služby Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 3,36 € 20.07.2021 08.08.2021 Faktúra
20210135 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 60,00 € 13.08.2021 22.08.2021 Faktúra
20210136 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, projekt FPU. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 9,60 € 24.08.2021 08.09.2021 Faktúra
20210042 Objednanie služby-zverejňovanie objednávok na web.stránke OKAH. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Asseco Solutions, a.s. 00602311 21,29 € 24.03.2021 29.03.2021 Faktúra
20210130 tlač propagačného materiálu Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 VELLAS, spol. s.r.o. 00652547 24,00 € 28.07.2021 15.08.2021 Faktúra
20210137 Tlač samolepiek - propagácia knižnice. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 VELLAS, spol. s.r.o. 00652547 150,00 € 25.08.2021 08.09.2021 Faktúra
20210090 nákup knižničného fondu OKAH Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 IKAR a.s. 00678856 518,19 € 28.06.2021 18.07.2021 Faktúra
20210134 nákup knižničného fondu OKAH Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 IKAR a.s. 00678856 466,23 € 11.08.2021 19.08.2021 Faktúra
20210148 Nákup knižničného fondu z prostriedkov FPU. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 IKAR a.s. 00678856 584,75 € 09.09.2021 21.09.2021 Faktúra
20210129 beseda a autorská čítačka v rámci realizácie podujatia Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Mgr.Jozef Nagy 1 300,00 € 29.07.2021 13.08.2021 Faktúra
20210106 materiál na realizáciu projektu Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Orsa Miloš Huba 1020465600 204,29 € 26.07.2021 08.08.2021 Faktúra
20210039 Objednanie tovaru - nakup kniznicneho fondu z prostriedkov FPU. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Zrno reklamná agentúra- František Rišiaň 10846301 1 626,50 € 22.03.2021 25.03.2021 Faktúra
20210026 Objedanie tovaru - všeobecný materiál do spotreby. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 KAJO Kurnota Milan 10846794 180,44 € 26.02.2021 11.03.2021 Faktúra
20210035 Objednanie tovaru - nákup všeobecného materiálu (posypová soľ, dezinfekčný gel). Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 KAJO Kurnota Milan 10846794 77,57 € 26.02.2021 22.03.2021 Faktúra
20210101 všeobecný materiál do spotreby. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 KAJO Kurnota Milan 10846794 125,18 € 30.06.2021 18.07.2021 Faktúra
20210121 všeobecný materiál do spotreby Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 KAJO Kurnota Milan 10846794 232,39 € 30.07.2021 08.08.2021 Faktúra
20210067 Revízia bleskozvodov budova OKAH. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Ján Skubeň 10996664 283,59 € 18.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20210091 nákup knižničného fondu OKAH Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. 17311462 227,92 € 01.07.2021 18.07.2021 Faktúra
20210113 stravovanie v rámci realizácie podujatia Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Jozef Gustiňák Hagman 17811848 104,70 € 31.07.2021 08.08.2021 Faktúra
20210063 Nákup knižničného fondu z prostriedkov Fondu na podporu umenia. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 TRANOSCIUS kníhkupectvo 179159 2 300,01 € 29.04.2021 17.05.2021 Faktúra
20210071 Nákup knižničného fondu z prostriedkov FPU. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 TRANOSCIUS kníhkupectvo 179159 545,74 € 26.05.2021 04.06.2021 Faktúra
20210051 Objednanie služby-antivírus PC hlavný server. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Eset spol. s.r.o. 31333532 124,32 € 21.04.2021 17.05.2021 Faktúra
20210066 Antivírusový program na služobné PC služby. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Eset spol. s.r.o. 31333532 44,40 € 14.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20210068 Objednanie služby-antivírus PC oddelenia. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Eset spol. s.r.o. 31333532 44,40 € 20.05.2021 04.06.2021 Faktúra
20210132 antivírus PC oddelenia Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Eset spol. s.r.o. 31333532 44,40 € 11.08.2021 15.08.2021 Faktúra
20210094 vylepenie plagátov jún 2021 Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Mesto Dolný Kubín 314463 12,30 € 30.06.2021 18.07.2021 Faktúra
20210034 Objednanie služby- Verejná správa SR ročný prístup, vzdelávanie pracovníka organizácie. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 31592503 165,00 € 09.03.2021 22.03.2021 Faktúra
20210013 Nákup knižničného fondu Fond na podporu umenia, zmluva č.20-514-041-82. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Literárne informačné centrum 31752381 227,40 € 03.02.2021 10.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »