Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210070 Akumulátor - označenie núdzového východu, budova. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 BKL elektro MT, s.r.o. 50605640 16,18 € 14.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20210132 antivírus PC oddelenia Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Eset spol. s.r.o. 31333532 44,40 € 11.08.2021 15.08.2021 Faktúra
20210066 Antivírusový program na služobné PC služby. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Eset spol. s.r.o. 31333532 44,40 € 14.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20210092 autorizovaný bezpečnostný technik, požiarny technik za II. štvrťrok 2021 Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Ing. Ján Skubeň 43415261 114,00 € 30.06.2021 18.07.2021 Faktúra
20210135 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 60,00 € 13.08.2021 22.08.2021 Faktúra
20210136 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, projekt FPU. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 9,60 € 24.08.2021 08.09.2021 Faktúra
20210112 beseda a autorská čítačka v rámci realizácie podujatia Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 RG.F s. r. o. 51221659 150,00 € 29.07.2021 08.08.2021 Faktúra
20210110 beseda a autorská čítačka v rámci realizácie podujatia Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Jobus s. r. o. 53150457 200,00 € 27.07.2021 08.08.2021 Faktúra
20210129 beseda a autorská čítačka v rámci realizácie podujatia Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Mgr.Jozef Nagy 1 300,00 € 29.07.2021 13.08.2021 Faktúra
20210020 Demontáž vodomeru v šachte. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. 36672254 42,42 € 04.02.2021 13.02.2021 Faktúra
20210014 Dobropis elektrická energia. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Stredoslovenská energetika 36403008 -180,87 € 09.01.2021 04.02.2021 Faktúra
20210015 Dobropis odber zemného plynu. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -387,64 € 13.01.2021 24.02.2021 Faktúra
20210144 Elektronické stravovacie poukážky na mesiac september 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 GGFS s.r.o. 47079690 866,43 € 02.09.2021 09.09.2021 Faktúra
20210120 Elektronické stravovacie poukážky za mesiac august 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 GGFS s.r.o. 47079690 1 086,91 € 02.08.2021 08.08.2021 Faktúra
20210105 Elektronické stravovacie poukážky za mesiac júl 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 GGFS s.r.o. 47079690 1 257,10 € 02.07.2021 08.08.2021 Faktúra
20210082 Elektronické stravovacie poukážky za mesiac jún 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 GGFS s.r.o. 47079690 1 083,04 € 03.06.2021 08.06.2021 Faktúra
20210012 Elektronické stravovacie poukážky zamestnanci február 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 GGFS s.r.o. 47079690 820,02 € 01.02.2021 11.03.2021 Faktúra
20210117 grafické práce pre tlač propagačného materiálu v rámci realizácie podujatia Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 PROFI desing, s.r.o. 36427799 129,84 € 26.07.2021 08.08.2021 Faktúra
20210109 hudobný koncert v rámci realizácie podujatia Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Jobus s. r. o. 53150457 400,00 € 27.07.2021 08.08.2021 Faktúra
20210131 internet WIFI 7/21 Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,26 € 01.08.2021 15.08.2021 Faktúra
20210103 kontajner 1000 litrov Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Elitebau, s.r.o. 48132438 50,00 € 09.07.2021 28.07.2021 Faktúra
20210114 lektorovanie plenéra v rámci realizácie podujatia Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Art Graphic s.r.o. 47503831 150,00 € 29.07.2021 08.08.2021 Faktúra
20210104 materiál do spotreby Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 VEGA - Michal Kostúrik 37356801 50,30 € 20.07.2021 28.07.2021 Faktúra
20210106 materiál na realizáciu projektu Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Orsa Miloš Huba 1020465600 204,29 € 26.07.2021 08.08.2021 Faktúra
20210128 materiál údržbársky Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 KAJO Krupa KAJO s.r.o. 36362981 21,73 € 30.07.2021 13.08.2021 Faktúra
20210074 Medziknižničná výpožičná služba náučné oddelenie. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Štátna vedecká knižnica 35987006 3,90 € 27.05.2021 03.06.2021 Faktúra
20210013 Nákup knižničného fondu Fond na podporu umenia, zmluva č.20-514-041-82. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Literárne informačné centrum 31752381 227,40 € 03.02.2021 10.02.2021 Faktúra
20210091 nákup knižničného fondu OKAH Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. 17311462 227,92 € 01.07.2021 18.07.2021 Faktúra
20210090 nákup knižničného fondu OKAH Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 IKAR a.s. 00678856 518,19 € 28.06.2021 18.07.2021 Faktúra
20210134 nákup knižničného fondu OKAH Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 IKAR a.s. 00678856 466,23 € 11.08.2021 19.08.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »