Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20200242 Telekomunikačné služby Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 T COM 35763469 61,25 € 01.01.2021 27.01.2021 Faktúra
20210004 Objednanie služby - odber zemného plynu za mesiac január 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 605,00 € 12.01.2021 27.01.2021 Faktúra
20210005 Objednanie služby - školenie pracovníčka odd. ekon. tech. činnosti. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 30,00 € 15.01.2021 27.01.2021 Faktúra
20210003 Objednanie služby - elektronické stravovacie poukážky na mesiac január 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 GGFS s.r.o. 47079690 959,26 € 07.01.2021 27.01.2021 Faktúra
20210002 Objednanie tovaru- časopis TREND na rok 2021 predplatné. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 News and Media Holding a.s. 47256281 94,00 € 04.01.2021 27.01.2021 Faktúra
20210001 Objednanie služby - ochrana EZS za mesiac január 2020. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Alarm D 36654752 60,00 € 04.01.2021 27.01.2021 Faktúra
20200244 Telekomunikačné služby - mobilné telefóny. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Žilinský samosprávny kraj 37808427 15,90 € 07.01.2021 27.01.2021 Faktúra
20200243 Telekomunikačné služby. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 6,91 € 01.01.2021 27.01.2021 Faktúra
20210007 Objednanie služby - zmluvný servis výťahov za I. štvrťrok 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 OTIS Výťahy, s.r.o. 356883929 241,42 € 27.01.2021 04.02.2021 Faktúra
20210006 Objednanie tovaru - nákup knižničného fondu z prostriedkov ŽSK. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Martinus, s.r.o. 45503249 79,61 € 25.01.2021 04.02.2021 Faktúra
20210014 Dobropis elektrická energia. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Stredoslovenská energetika 36403008 -180,87 € 09.01.2021 04.02.2021 Faktúra
20210008 Úprava webovej stránky organizácie. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Seduco digital, s.r.o. 52375340 78,00 € 27.01.2021 04.02.2021 Faktúra
20210009 Oprava vysávača. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 KAJO Krupa KAJO s.r.o. 36362981 38,00 € 01.02.2021 10.02.2021 Faktúra
20210011 Odber zemného plynu za mesiac február 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 586,00 € 01.02.2021 10.02.2021 Faktúra
20210018 Odber elektrickej energie I. polrok 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Stredoslovenská energetika 36403008 2 283,00 € 01.02.2021 10.02.2021 Faktúra
20210010 Ochrana EZS za mesiac február 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Alarm D 36654752 60,00 € 01.02.2021 10.02.2021 Faktúra
20210013 Nákup knižničného fondu Fond na podporu umenia, zmluva č.20-514-041-82. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Literárne informačné centrum 31752381 227,40 € 03.02.2021 10.02.2021 Faktúra
20210016 Platba za telekomunikačné služby. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 15,70 € 01.02.2021 10.02.2021 Faktúra
20210020 Demontáž vodomeru v šachte. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. 36672254 42,42 € 04.02.2021 13.02.2021 Faktúra
20210019 Ttelekomunikačné služby. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,25 € 02.02.2021 13.02.2021 Faktúra
20210024 Objednanie služby - oravskakniznica.sk (Unlimited hosting). Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Websupport 36421928 89,50 € 15.02.2021 24.02.2021 Faktúra
20210022 Nákup knižničného fondu z FPU zmluva č.20-514-041-82. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Vydavateľstvo Matice Slovenskei. s.r.o. 36418404 1 588,49 € 10.02.2021 24.02.2021 Faktúra
20210023 Seminár pracovníčka ekonomického oddelenia. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 PROEKO s.r.o. 35900831 79,00 € 12.02.2021 24.02.2021 Faktúra
20210021 Objednanie služby - telekomunikačné služby mobilné telefóny. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Žilinský samosprávny kraj 37808427 15,90 € 08.02.2021 24.02.2021 Faktúra
20210017 Vyúčtovanie odberu vody - odstránenie vodomeru. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. 36672254 -29,08 € 03.02.2021 24.02.2021 Faktúra
20210015 Dobropis odber zemného plynu. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -387,64 € 13.01.2021 24.02.2021 Faktúra
20210025 Objednanie služby - vyhotovenie dig. kópií. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Slovenská národná knižnica 36138517 6,75 € 17.02.2021 04.03.2021 Faktúra
20210027 Objednanie služby - odber zemného plynu na mesiac marec 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 553,00 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
20210026 Objedanie tovaru - všeobecný materiál do spotreby. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 KAJO Kurnota Milan 10846794 180,44 € 26.02.2021 11.03.2021 Faktúra
20210029 Objednanie služby - ochrana objektu za mesiac marec 2021. Oravská knižnica A. Habovštiaka 36145262 Alarm D 36654752 60,00 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »