Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Z20/21 Kúpna zmluva Slovenské komorné divadlo Martin 36145301 Peter Sliacky fyzickáosoba-občan Kultúra, média, tlač 150,00 € 14.04.2021 15.04.2021 14.04.2021 Mgr.art. Tibor Kubička riaditeľ Zmluva
OBJ/051/2021 Objednávame si u Vás cement a ostatný materiál potrebný na opravu a údržbu divadelnej kaviarne Brept v SKD Martin. Slovenské komorné divadlo Martin 36145301 ELBO centrum, s.r.o. 36781223 248,33 € 12.04.2021 12.04.2021 Mgr.art. Tibor Kubička Riaditeľ Objednávka
Z19/21 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 45/2020 Slovenské komorné divadlo Martin 36145301 Všetko pre MIMINO s.r.o. 52224252 Nájmy a prenájmy 0,00 € 09.04.2021 13.04.2021 31.05.2025 12.04.2021 Mgr.art. Tibor Kubička riaditeľ Zmluva
Z17/21 Zmluva o inzercii 17 121 0040 Slovenské komorné divadlo Martin 36145301 RegionPress s.r.o., 36252417 Kultúra, média, tlač 235,44 € 07.04.2021 08.04.2021 07.04.2021 Mgr.art. Tibor Kubička riaditeľ SKD Martin Zmluva
OBJ/050/2021 Objednávame si u Vás dlažbu tmavú do divadelného bufetu Brept. Slovenské komorné divadlo Martin 36145301 Dušan Štípala DOM 43549063 513,12 € 06.04.2021 12.04.2021 Mgr.art. Tibor Kubička Riaditeľ Objednávka
DF/0092/21 Nákup - čistiace + kancelárske potreby Slovenské komorné divadlo Martin 36145301 Jároslava Demáčková - DEMRO 17852188 20,49 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DF/0085/21 Škoda Octavia MT-926CI - Autobatéria Slovenské komorné divadlo Martin 36145301 AUTOSERVIS Lauko Jaroslav 14188503 98,00 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
OBJ/049/2021 Objednávame si u Vás autobatériu do Škody Octávia MT 926CI. Slovenské komorné divadlo Martin 36145301 AUTOSERVIS Lauko Jaroslav 14188503 98,00 € 26.03.2021 26.03.2021 Mgr.art. Tibor Kubička Riaditeľ Objednávka
DF/0082/21 Prenájom veľkokapacitného kontajneru Slovenské komorné divadlo Martin 36145301 Brantner Fatra s.r.o. 31578861 294,24 € 26.03.2021 09.04.2021 Faktúra
Z18/21 Elektronická dohoda cez MH SR podaná dňa 25.3.2021 Slovenské komorné divadlo Martin 36145301 Všetko pre MIMINO s.r.o. 52224252 Nájmy a prenájmy 497,94 € 25.03.2021 08.04.2021 07.04.2021 Mgr.art. Tibor Kubička riaditeľ Zmluva
DF/0083/21 Štúdio - Servis a revízia dymových požiarnych klapiek Slovenské komorné divadlo Martin 36145301 INTEX s.r.o. 31411789 639,36 € 25.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DF/0084/21 Opakované školenie vodičov z povolania a referentských vodičov Slovenské komorné divadlo Martin 36145301 Jan Kolník, súkromná autoškola 33577404 96,00 € 23.03.2021 07.04.2021 Faktúra
OBJ/047/2021 Objednávame si u Vás revíziu dymových klapiek v Štúdiu SKD Martin Slovenské komorné divadlo Martin 36145301 INTEX s.r.o. 31411789 639,36 € 17.03.2021 17.03.2021 Mgr.art. Tibor Kubička Riaditeľ Objednávka
OBJ/048/2021 Objednávame si u Vás školenie vodičov referentských vozidiel z Vyhl. SÚBP 208/91 Zb. a súvisiacich právnych predpisov – 4 osoby – p.Agricola, p.Domian, p.Kurhajec, p.Valková. Slovenské komorné divadlo Martin 36145301 Jan Kolník, súkromná autoškola 33577404 80,00 € 17.03.2021 17.03.2021 Mgr.art. Tibor Kubička Riaditeľ Objednávka
OBJ/046/2021 Objednávame si u Vás veľkokapacitný kontajner na vývoz stavebného odpadu Slovenské komorné divadlo Martin 36145301 Brantner Fatra s.r.o. 31578861 269,95 € 16.03.2021 17.03.2021 Mgr.art. Tibor Kubička Riaditeľ Objednávka
DF/0079/21 ND,Štúdio - Pravidelná ročná revízia elektrickej požiarnej signalizácie EPS Slovenské komorné divadlo Martin 36145301 Martin Holtán-GREHOS združenie 31058451 1 970,40 € 16.03.2021 31.03.2021 Faktúra
DF/0077/21 Nákup - rôzne Slovenské komorné divadlo Martin 36145301 Eva Sajdáková OZEX 44276397 194,34 € 15.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DF/0080/21 Daňové poradenstvo 2/21 Slovenské komorné divadlo Martin 36145301 Ing. Adriana Maláčová Pekarová, daňový poradca 42057001 350,00 € 15.03.2021 09.04.2021 Faktúra
DF/0078/21 Učtáreň - GN-Reproduktory Sp-HF 180 GEISBAL3 Slovenské komorné divadlo Martin 36145301 OKAY Slovakia,spol.s.r.o. 35825979 12,89 € 13.03.2021 18.03.2021 Faktúra
OBJ/044/2021 Objednávame si u Vás opravu vadnej ústredne požiarnych klapiek vo vzduchotechnike v Národnom dome SKD Martin. Slovenské komorné divadlo Martin 36145301 FK servis s.r.o. 36052027 1 377,24 € 09.03.2021 09.03.2021 Mgr.art. Tibor Kubička Riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 »