Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
197/2020 Vak na mŕtvoly Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 Mixxer Medical s.r.o. 36380725 47,00 € 20.11.2020 23.11.2020 Mgr. Andrea Šišilová Riaditeľ Objednávka
0349/20 transportný vak Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 Mixxer Medical s.r.o. 36380725 47,00 € 20.11.2020 Faktúra
195/2020 Dezinfekčné roztoky Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 UNIZDRAV Prešov ,s.r.o. 36515388 239,00 € 19.11.2020 19.11.2020 Mgr. Andrea Šišilová Riaditeľ Objednávka
196/2020 Čistiace a dezinfekčné prípravky Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 DH KOMPLET s.r.o 44130287 169,64 € 19.11.2020 23.11.2020 Mgr. Andrea Šišilová Riaditeľ Objednávka
0347/20 dezinfekčné roztoky Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 UNIZDRAV Prešov ,s.r.o. 36515388 239,00 € 19.11.2020 Faktúra
194/2020 Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 TSV papier 32627211 327,38 € 18.11.2020 19.11.2020 Mgr. Andrea Šišilová Riaditeľ Objednávka
198/2020 Ochranné odevy a štíty Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 ALACRITA, s.r.o. 44328524 588,40 € 18.11.2020 24.11.2020 Mgr. Andrea Šišilová Riaditeľ Objednávka
199/2020 Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 KZLM-TILIA spol.s.r.o. 36369209 90,72 € 18.11.2020 Mgr. Andrea Šišilová Riaditeľ Objednávka
0350/20 ref. el.energia 10/2020 Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J.D.Matejovie 00162701 321,08 € 16.11.2020 Faktúra
0346/20 hovory 10/2020 Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 Žilinský samosprávny kraj 37808427 60,47 € 11.11.2020 19.11.2020 Faktúra
0348/20 oprava práčky DOMUS Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 Jacko Peter 37375890 132,00 € 11.11.2020 Faktúra
192/2020 oximeter Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 RUBEN, s.r.o. 44633742 38,89 € 09.11.2020 11.11.2020 Mgr. Andrea Šišilová Riaditeľ Objednávka
190/2020 nabitie stravovacej karty zamestnancovi na 11/2020 Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 GGFS s.r.o. 47079690 74,07 € 04.11.2020 04.11.2020 Mgr. Andrea Šišilová Riaditeľ Objednávka
191/2020 OOPP Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 KZLM-TILIA spol.s.r.o. 36369209 34,61 € 04.11.2020 04.11.2020 Mgr. Andrea Šišilová Riaditeľ Objednávka
0336/20 nabitie stravovacej karty 11/2020 Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 GGFS s.r.o. 47079690 74,07 € 04.11.2020 19.11.2020 Faktúra
0344/20 poistné majetok za rok 2020, PZP, KASKO sl.autá Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 Žilinský samosprávny kraj 37808427 1 868,36 € 04.11.2020 19.11.2020 Faktúra
189/2020 materiál Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 UROB SI SÁM 44222424 45,13 € 03.11.2020 03.11.2020 Mgr. Andrea Šišilová Riaditeľ Objednávka
0335/20 činnosti BOZP,TPO,CO za 10/2020 Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 GAJOS 36376981 110,40 € 03.11.2020 19.11.2020 Faktúra
0340/20 materiál Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 UROB SI SÁM 44222424 45,13 € 02.11.2020 19.11.2020 Faktúra
0339/20 medicínske činnosti za 10/2020 Centrum sociálnych služieb EDEN 42348901 PROCARE 35890568 120,00 € 02.11.2020 19.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »